邯郸市肥乡区林业局

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1、邯郸市肥乡区林业局2018年部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况部门职责：组织制定全县林业发展战略、中长期规划、年度计划和综合规划、组织全县林业资源调查、设计、动态、监测、统计及管理工作；负责审批和监督全县林木采伐、运输、经营加工等管理工作；负责林地林权管理和森林资源、林地的开发利用；负责林地征、占用的初审。机构设置：部门机构设置情况327邯郸市肥乡区林业局单位名称单位性质单位规格经费保障形式邯郸市肥乡区林业局机关行政科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。１、收入说

2、明。2018年预算收入232.35万元，其中：一般公共预算收入232.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明2018年支出预算232.35万元，其中：基本支出39.85万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出192.5万元，主要为地下水超采持续性补助资金和招商经费。3、比上年增减变化情况2018年预算收支安排232.35万元，较2017年预算增加130.61万元，其中：基本支出减少61.89万元，主要为退休人员工资转社保；项目支出增加192.5万元，主要为地下水超采持续性补助资金和招商经费。三、机关运行

3、经费安排情况机关运行经费共计安排2.99万元。主要用于日常办公水电费、邮电费及车辆运行等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我单位“三公”经费预算安排1.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.5万元）；公务接待费0万元。与2017年持平，无增减变化。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制公务用车，进一步从严控制“三公经费”开支。公务接待费0万元，与2017年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：按照区委、区政府关于“造林绿化工作要实

4、现一年一个十三五任务目标”的相关要求，结合全区林业工作实际，经局长办公会研究，2018年重点实施“六大”重点造林绿化工程，全面实现新增造林面积2.8万亩，植树320万株的任务目标。突出抓好以下几项绿化工作：1、抓好全区林业生态规划。以党的十九大精神为指引，进一步加快我区绿色生态发展步伐。聘请国家林业局规划设计院重新编制我区林业生态发展规划，制定我区林业宏伟发展蓝图。2、抓好全区路网绿化。结合全区农村基础设施建设工作，对全区乡村270公里道路按照“一路两沟四行树”的标准进行高标准绿化，实现全区已硬化道路两侧全部高标准绿化。3、抓好花海绿廊建设。抓好309国道、定魏线、

5、幸福大道等道路两侧花海绿廊建设，全面提升道路绿化品位。4、抓好村庄绿化。结合区农工委，重点抓好国省干道、旅游路线沿线两侧村庄绿化工作，按照村庄绿化“五个一”标准，狠抓环村林带、街道、庭院等绿化工程，以环村林带对标邱县、街道绿化对标后营的高标准绿化要求，切实增加村庄绿化绿量和绿化内涵，提升人居生态环境。5、抓好环城路绿化提升。对环城路两侧林带进行改造提升，抓好公园、游园、绿化小品等绿化节点打造，提升环城林带绿化品位，让林带成为广大群众休闲、娱乐场所。6、抓好农业园区绿化提升。在完成园区道路绿化的基础上，在道路绿化树木外侧实施花海绿廊建设，进一步增加绿量，实现裸土全覆盖

6、，提升园区道路绿化品位。7、抓好河渠绿化。抓好团结渠北段、东风渠、民有渠、布寨渠等河渠绿化工作。8、抓好邯肥快速路和西瓜线绿化。在道路两侧50米范围内建设高标准绿化林带，打造道路绿化样板工程。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标327邯郸市肥乡区林业局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、林业生态建设187.50贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林

7、业生态文明建设的有关工作。完成国家下达和省、市委市政府制定的造林任务及全市森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。　　1、造林绿化制定全区造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家、省、市有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的日常工作。增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。森林覆盖率提高1.2个百分点。≥90%≥80%≥60%＜60%全区完成造林绿化2.8万亩。≥90%≥80%≥60%＜60%　　2、森林抚育组