冀州区委办公室

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1、冀州区委办公室2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）协助领导检查区委会机关执行党和国家的方针、政策、上级指示、重要决定和各项条令的情况。（二）负责起草区委会半年、年度工作总结。向上级的重要请示、报告和对下发的通知、通报、简报等文件的审核。（三）负责全委会组织安排。负责领导主持召开的各种会议的记录及其纪要整理工作。负责安排好领导参加的各种会议和纪念活动。（四）负责文书处理、文件打印、印鉴、行政介绍信、机

2、要通信，电话的管理等日常事务工作。（五）负责区委机关档案管理。（六）执行财务管理制度，编制年度经费预算、决算及单项经费的申请。（七）负责机关财务的管理、购置、保管。（八）负责机关卫生及安全保卫的管理。（九）完成区委会领导交办的其它工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式中共衡水市冀州区委办公室行政正处级财政拨款下设科室：研究室、机要局、保密局、610办公室、督查室、信息中心、秘书科、综合协调科、办公自动化管理中心、机关事务管理办公室、改革办。二、部门预算安排的总体情况按照《预算法》

3、等有关预算管理规定，冀州区委办公室预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入746.21万元，其中：一般公共预算收入746.21万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映中共冀州区委办公室2018年度部门预算中支

4、出的总体情况。2018年部门预算支出746.21万元，其中，基本支出461.26万元，包括人员经费385.74万元与公用经费75.52万元；项目支出284.95万元，主要是冀州区电子政务内网建设150.98万元、保密科技宣传经费14万元、区委机关危旧房屋加固改建经费17.5万元、各类会议经费10万元等。（3）比上年增减情况2018年部门预算较2017年减少227.12万元，其中：基本支出减少14.93万元，主要是由于减少人员经费和公用经费；项目支出减少212.19万元，主要是由于减少机要局电子政务机要内网建设

5、经费支出和保密综合业务信息系统建设经费支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排75.52万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2017年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)，

6、与2017年相比持平，无增减变化；公务接待费1.4万元，较上年减少3.37万元，由于坚持厉行勤俭节约而减少开支。五、绩效预算信息总体绩效目标：2018年，区委办公室新一届领导班子认真学习宣传党十九大精神，按照区委办工作部署，立足本职、站位全局、围绕中心工作，以强化参谋为重点，切实提高为决策服务的水平；以深化督查为重点，大力促进党委部署的贯彻落实；以优化信息为重点，充分发挥党委信息主渠道作用；以提高效率为重点，确保办公室日常工作顺畅运转，为建设活力冀州、实力冀州、魅力冀州做出积极贡献。职责分类绩效目标：（一）参

7、谋协调运转。一是改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强县委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿。二是协调区委大型会议、培训等活动。加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。三是公务接待。严格执行接待标准，降低接待费规模。（二）信息收集与督查调研。一是信息收集及民意调查。信息真实完整，领导满意，批示率高。二是督查调研。督办认真及时，领导满意，批示率高。

8、三是民意调查。信息真实完整，领导满意，批示率高。（三）全区党委系统公务内网建设全区党委系统公务内网建设与维护。数据资源丰富、数据正版、权威、可靠。线路畅通,系统运行稳定、故障及时修复。（四）机关密码管理全区党政系统密码通信和密码管理。（五）保密管理全区保密管理工作，全区保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；全区保密管理工作，制定并组织实施保密工作的