原材料仓库治理规章-制度方案

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#*原料、燃料仓库管理制度第一章总则第一条为了加强原料、燃料管理，确保原料、燃料入库、存储及更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范仓库的管理程序，特制定本制度。第二条本制度适用于公司生产所需原料、燃料进出。第二章入库第三条进厂的原料、燃料必须经公司地磅房进行过磅，保管员应会同车间人员进行抽查，经车间人员认可后方能卸到库房待检区。第四条车间及时向质量部报检，经化验检查质量指标符合要求后保管员方可办理入库手续。第五条原料、燃料验收入库后，按规定及时通知采购部和相关生产车间。第六条物料经质量部判定为不合格品时，对不合格的原料、燃料，车间料场人员必须进行隔离堆放，并用标示牌进行标识，严禁混入使用。第七条物料经质量部判定为不合格品时，保管员应及时与采购、质量部沟通，根据实际库存，最终由质量部确定是退货还是进行评审让步接收。第三章出库 #*第八条车间领料人员应持领料单，经领料单位领导批准签字后，方可到原料保管处办理领料手续。第九条领料单必须将所领物料申请编号、名称、规格型号、数量、用途等填写清楚，不得涂改，经保管员验证后方可发料。第十条原料、燃料出库必须按“先进先出”的原则进行发放。第十一条任何出货，保管员均应于出货当日将有关资料入账，做到日清日结，并于当日下班前录入ERP，以便存货的控制。第四章仓储管理第十二条原料、燃料须集中堆放，不得混入杂物，保管员应负责检查日常防火、防盗、防潮、防漏工作，保证库房场地及周围卫生清洁。第十三条保管员必须每天不定时到原料、燃料场地进行查看，以确定原料的真实库存，并及时通知采购，避免生产原料断线。第十四条坚持原则，不徇私情，严格按批准的规格、数量、质量发放。保管员要态度和蔼，热情主动服务。第五章盘点管理第十五条每月底根据账面库存，按月进行盘库。并做出相应得《原料平衡表》，要求账物相符，数据真实、准确。第十六条年终根据账面库存，保管员会同财务进行年终大盘点，将允许合理的盘盈、盘亏及时上报，在《库存盘点表》明确体现，并列明盘盈、盘亏原因，保证物料的账物相符，数据真实、准确。 #*第六章奖励与惩罚第十七条以上凡表现优异者或管理不善者，按公司《员工奖惩制度》予以奖惩。第七章附则第十八条本制度由仓储部负责解释。第十九条本制度经总经理批准后，自下发之日起执行。 #*材料、辅助材料、备品备件仓库管理制度第一章总则第一条为了加强材料、辅助材料、备品备件管理，更好地发挥仓库对物料的调配功能，特制定本制度。第二条本制度适用所有生产进料至发出全过程。第二章入库第三条保管员应严格执行入库手续，如发现入库品与ERP系统采购计划物料名称、型号规格不相符，有权拒绝入库。第四条保管员必须将所购物料进行严格检查，如发现物料有质量问题或包装方式及手续不符合要求时，有权拒绝入库。第五条进厂的部分物料无法用数量进行点收时，必须经公司地磅房进行过磅。第六条保管员在验收过程中如发现问题要及时通知仓库主管及采购负责人进行处理，不得隐瞒不报。第七条所购物料未经质量部检验时(指包装物)，应先进入待验区，不得进入仓库货位及投入生产使用。特殊情况下由质量部取样后紧急放行，相关手续待检验完成后及时处理。第八条物料(指包装物)经质量部检验合格后，保管员方可办理入库手续。第九条物料验收入库后，保管员凭料票所列的物料名称、规格、 #*数量存放就位并及时登记《物料保管卡》及输入《物资到货台账》按规定及时通知有关部门。第十条物料经质量部(指包装物)判定为不合格品时，对不合格的物料进行划线隔离堆放，并用标示牌进行标识，严禁混入使用。第十一条物料经质量部(指包装物)判定为不合格品时，保管员应及时与采购、质量部沟通，根据实际库存，最终由质量部确定是退货还是进行评审让步接收。第十二条保管员在验收过程中如发现问题要及时通知仓库主管及采购负责人进行处理，不得隐瞒不报。第三章出库第十三条领料人员应持领料单，经领料单位领导批准签字后，方可到库房领料。第十四条领料单必须将所领物料申请编号、名称、规格型号、数量、用途等填写清楚，不得涂改。第十五条物料出库必须按“先进先出”的原则进行发放，并与车间领料人办理出库手续。第十六条领料人员尽量根据车间的实际用量进行领用，使用后，剩余物料在保证质量及外观的情况下，及时进行退库，并办好相关退库手续。第十七条物料出库提运过程中，未经保管允许，领料人擅自进入仓库内部，对不听规劝的可拒绝出货，并及时通知领料单位主管。第四章仓储、安全管理 #*第十八条仓库系物资保管重地，因业务、工作需要需进入仓库时，要有保管员陪同，不得独自进入。第十九条保管员按物资性能要求区分分类存放，各种配件要分明别类，整齐摆放并挂置物料卡片。第二十条对各种材料，如各种规格的圆钢、型材、建材等要下垫上盖、以防生锈腐蚀。第二十一条库房内要保持地面清洁，库房周围无杂草，做好库房的安全、防火、防盗、防腐工作，确保各种物资完好无损。第二十二条保管员必须加强与车间、采购沟通，禁止呆滞料的产生。如有呆滞料的产生必须写明产生原因，报仓库主管处，再由仓库主管向上一级领导反映。第二十三条保管员必须加强与车间、采购沟通，将当天的工作当天完成，保证ERP系统的现有库存量的真实性。车间设备员根据ERP真实库存量进行领料并上报月计划。第二十四条坚持原则，不徇私情，严格按批准规格、数量、质量发放物品。保管员要态度和蔼，热情主动服务。第二十五条保管员必须做好库房安全防范工作，坚守工作岗位，不迟到、不早退，保证车间人员能够及时领料，值班结束后必须做好交接手续。第二十六条对易燃易爆的物品一定要隔离存放并明显标志不得混放。第五章盘点管理 #*第二十七条每月底保管员应根据ERP系统库存，按月进行盘库。要求账物相符，数据真实、准确。第二十八条年终根据ERP系统库存，保管员会同财务进行年终大盘点，在《库存盘点表》明确体现，保证物料的账物相符，数据真实、准确。第六章奖励与惩罚第二十九条凡违反本制度、表现优异者或管理不善者，按公司《员工奖惩制度》予以奖惩。第七章附则第三十条本制度由储运中心负责解释。第三十一条本制度经总经理批准后，自下发之日起执行。 #*油品仓库管理制度第一章总则第一条为了加强油品出入库及安全管理，提高油品仓库的科学管理水平，做好成品油的供应工作，特制定本制度。第二条本制度适用于公司油品仓库的管理。第二章入库第三条保管员应严格执行入库手续，如入库品与ERP系统采购计划油品名称、型号规格不相符，有权拒绝入库。第四条保管员必须将所购油品进行严格检查，如发现油品包装方式及手续不符合要求时，有权拒绝入库。第五条进厂的部分油品无法用数量进行点收时，必须到公司地磅房进行过磅，保管员根据磅单确认核实来料数量。第六条保管员在验收过程中如发现问题要及时通知仓库主管及采购负责人进行处理，不得隐瞒不报。第七条卸油前保管员要对油泵、管线、阀门、储存罐、油罐车的静电接地等进行检查，确认完好后方可卸油。第八条卸油过程中必须有监护人员做好安全警戒，司机不得离开现场。除管理人员、油库在岗人员外，其他人员未经允许不得进入。第三章出库第九条 #*领料人员应持领料单，经领料单位领导批准签字后，方可到油品仓库领料。第十条领料单必须将所领物料申请编号、名称、规格型号、数量、用途等填写清楚，不得涂改，经保管员核实后方可发料。第十一条保管员在油品发放的过程中必须穿戴好劳动防护用品，确保发放油品数量准确，油品无泄露、洒落。第十二条司机领用汽油、柴油时，保管员必须亲自操作油枪，严禁向汽车的化油器或未设静电导除的塑料容器加注油品。第十三条靠近油罐（桶）等容器进进行领油作业时禁止使用金属或石头及发火花的工具操作。第十四条任何出货，保管员均应于出货当日将有关资料入账，做到日清日结，并于当日下班前录入ERP，以便存货的控制。第四章消防安全管理第十五条油库内必须有醒目的禁火禁烟标志。第十六条油库保管员必须经过消防安全培训后持证上岗。第十七条保管员定期检查油罐的安全附件、灌区通风、处理好安全隐患，发现问题及时处理并记录。第十八条油品仓库系公司安全重地，未经保管允许，不得擅自油品仓库，因业务、工作需要需进入仓库时，要有保管员陪同。第十九条进入油库区域内，严禁携带火柴、打火机、禁止拨打手机和使用发火物和易燃品。第二十条油库内严禁烟火，油库周围50公尺以内严禁使用明火，库内保持通风良好。 #*第二十一条油库内发生紧急情况时，应立即拨打火警电话、并报告主管，充分利用现场消防设备进行灭火，严禁用水灭火。第二十二条油库内所有一切电器设备，应按设计规范采用防爆密闭型设备，夜间停电应使用手电筒，不准使用明火灯。第二十三条启用油罐（桶）的人孔、油盖，测量液面和取样等作业时，禁止使用黑色金属或石头等发生火花的工具。在进行上述作业时，操作人员应带口罩，站在上风，避开挥发气体。第二十四条禁止使用渗漏或注油孔不严的罐或桶储存汽油。第二十五条不同油类应该分开存放。第五章奖励与惩罚第二十二条凡违犯本制度、表现优异者或管理不善者，按公司《员工奖惩制度》予以奖惩。第六章附则第二十三条本制度由储运中心负责解释。第二十四条本制度经总经理批准后，自下发之日起执行。