海港区政协2019年部门预算信息公开

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1、海港区政协2019年部门预算信息公开目录第一部分部门职责及机构设置情况第二部分部门预算安排总体情况第三部分机关运行经费安排情况第四部分财政拨款“三公”经费预算情况第五部分绩效预算信息情况第六部分政府采购预算情况第七部分国有资产信息第八部分名词解释第九部分其他需要说明的事项按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将海港区政协2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）政治协商。就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。（二）民主监督

2、。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。（三）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式海港区政协（机关）行政正县级财政拨款海港区政协办公室行政正科级财政拨款海港

3、区政协老干部办公室行政正科级财政拨款海港区政协提案委员会行政正科级财政拨款海港区政协社会事业委员会行政正科级财政拨款海港区政协经济科技委员会行政正科级财政拨款海港区政协城乡建管委员会行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。海港区政协及所属单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入473.83万元，其中：一般公共预算收入473.83万元，上级财政提前下达转移支付0万元。行政事业性收费0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏

4、、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映海港区政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算473.83万元，其中基本支出449.08万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出24.75万元，全部为本级支出（见下表）。项目支出明细表项目支出金额政协主席及常委会议经费1.50政协委员视察费8.00政协委员参政议政费3.75各界人士联谊会3.00《委员之声》和学习资料印刷及邮寄费3.50慰问老干部经费5.003、比上年增减情况2019年预算收支安排473.83万元，较2018年预算增加了69.77万元，其中：基本支出增加69.77万元，主要为

5、人员经费增加36.51万元，正常公用增加33.26万元；项目支出无增减变化。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排59.16万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。其中办公费6万元；公务移动通讯补贴14.28万元；公务用车运行维护费7.68万元；离退休干部经费3.05万元；公务接待费0.25万元；公务交通补贴18.71万元人；工会经费3.71万元；福利费5.48万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.93万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.68万元（其中：公务用车购置费为0万元，公

6、务用车运行费7.68万元)；公务接待费0.25万元。与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标积极落实省、市、区委有关政协工作的要求，立足我区实际和政协特点，制定并落实好年度协商计划，拓宽协商渠道，丰富协商内容，推进协商民主广泛多层制度化发展；围绕区委区政府确定的重点工作，开展全方位、多层次的调研视察活动，为破解发展难题出谋划策；就治理大气污染、教育均衡发展、食品生产安全等民生问题，与政府相关部门搞好对口衔接，通过组织视察、民主评议等一系列监督活动来促进各项工作落实。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标131政协部门单位：万元职责活动

7、年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、政治协商1.50就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议实效，提升政治协商水平。　　1、政协会议1.50会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、各专委会会议、各委员活动组会议等。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。会议活动组织率95%及以上90%及以上85%及以上85