2019年度市南区历史城区保护发展局预算有关情况的说明

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1、2019年度市南区历史城区保护发展局预算有关情况的说明-11-目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释-11-第一部分部门概况一、主要职能区历史城区保护发展局的主要职能是：市南区第十三次党代会工作报告中提出，要推动西部老城区复兴发展。近期，经区编委（2017）第3次会议研究决定，设立了市南区历史城区保护发展局，挂青岛市市南区西部老城区改造指挥部牌子，与青岛市市南区人民政府观海路街道办事处合署，负责城区保护发展战略研究和城区保护发展规划建设及城区产业发展研究、招商，牵头组织协调有关部门做好城

2、区建设及产业发展相关工作，承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，区历史城区保护发展局（区西部老城区改造指挥部）设3个内部机构，规格均为正科级。(一）综合部（与观海路街道办事处办公室合署）(二）规划建设部（与观海路街道办事处建设管理科合署）(三）产业发展部（与观海路街道办事处民政事务科合署）三、部门预算单位构成区历史城区保护发展局预算包括：局本级预算-11-纳入区历史城区保护发展局2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括：1.局本级预算。第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明　　（一）收支预算总体情况说明2019年

3、收入预算为769.06万元，其中，财政拨款769.06万元，占100％；其他收入0万元，占0％。2019年支出预算为769.06万元，其中，人员支出492.50万元，占64％；公用支出66.56万元，占9％，项目支出210万元，占27％。（二）收入预算情况说明2019年收入合计769.06万元，其中，财政拨款769.06万元，占100％；其他收入0万元，占0％。（三）支出预算情况说明2019年支出合计769.06万元，其中，人员支出492.50万元，占64％；公用支出66.56万元，占9％，项目支出210万元，占27％。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明-11-201

4、9年财政拨款收支预算769.06万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加264.42万元，增长52％。主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计和招商任务。（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2019年一般公共预算收入769.06万元，与2018年相比，增加264.42万元。主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计和招商任务。2019年一般公共预算支出769.06万元，与2018年相比，增加264.42万元。主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计和招商任务。其中：一般公共服务（类）支出210万元，占27％；

5、社会保障和就业（类）支出71.87万元，占9％；住房保障（类）支出36.25万元，占5％;城乡社区规划与管理支出450.94万元，占59%。具体情况如下：1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）210万元，比上年增加165万元，增长366％，主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计和招商任务；-11-2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休基本养老保障缴费支出（款）机关事务（项）71.87万元，比上年增加27.96万元，增长64％，主要原因是人员增加；3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.25万元，比上

6、年增加5.27万元，增长17％，主要原因是人员增加。4.城乡社区支出（类）城乡社区规划管理（款）城乡社区规划与管理450.94万元，比上年增加66.19万元，增长17％，主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计、招商任务和人员。（六）政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。（七）财政拨款基本支出预算情况说明2019年，财政拨款安排的基本支出559.06万元，其中：人员经费492.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对

7、个人和家庭的补助支出等。-11-公用经费66.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目经费210万元，主要包括：机关建设服务经费、西部老城区复兴发展经费。（八）财政拨款安排的“三公”经费情况2019年，财政拨款安排的“三公”经费预算共0.79万元，比2018年增加0.1万元，增长14％。其中：