家装营销管理_管理实施办法.doc

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1、家装营销管理_文档管理实施办法为加强集团公司各部门文档的管理，全面落实公司文件的实施与贯彻，完善文件的系统整理及存档，特制定以下文档实施办法，请各部门遵守执行：一、文档的签发：1、各部门如须有以文档方式向各部门传达的文件，最后定稿后，将文件文本及电子文本交由总裁室进行编号制作。2、将制作好的文件交至总裁秘书处，呈送领导审阅、签发。3、已经审阅、签发的文件，由行政部根据内容要求统一打印、发放到有关职能部门、各设计分部。4、各部门不得自行向任何部门下发任何文件。二、文档的接收：1、传阅文件：a、各职能部门于当日传阅完毕。b、所有传阅文件，如不能及时下发

2、至设计分部，可由行政部先以传真方式进行传达。c、各设计分部所有传阅文件最迟于每周二下班前，全部传阅完毕。d、如遇紧急文件，可立即派专人下发。2、非传阅文件：a、各职能部门于当日下发完毕。b、各设计分部由行政部先进行内容通知，最迟于二日内下发完毕。c、如遇紧急文件可派专人进行下发。3、外埠分公司文件于当日进行传真发送。4、文件接收责任人为各部门经理、主管、助理，如都不在的情况下，可由部门员工代收后，负责人必须进行补签。三、文档级别：1、文件最后标注紧急、正常、限时三种级制，如须限时应标注所限时间。2、如须指定专人接收，文件下发前，应通知行政部。四、文

3、档内容的传达与落实：1、各部门接到文件后，应尽快组织部门员工传达并在文件传达单上签字。2、如公司有重要内容通知各职能部门的，于当日传达到部门员工，分部于二日内传达到个人。3、文件传达单应和该文件共同存档，五、由行政部、监察部不定期对部门文件的保管、传达情况进行检查，如有缺损、丢失情况对部门负责人记过失行为一次，如有部门员工对下发文件不清楚、不知道的，应检查文件传达单的签字，未签的对其负责人及相关人员记过失一次。六、文档的保存：1、各部门设专人管理文档，单独存放，设有卷标、目录等，以备查验。2、总裁办公室作为文件的保存者，要有完整文档资料，并有目录、

4、卷首，保证查阅时准确、方便，并有文件借阅记录。3、行政部每年1月15日前，将去年的各种文件完整装订成册，将电子版文件，制成光盘保存并设专人管理。4、各部门于2月1日前将配所有保存的去年文档，全部上交行政部，由行政部将继续执行的装订成册后再次下发。七、所有过期、失效文件，统一交回行政部后，统一审核、销毁，任何部门无权销毁任何文件。八、此办法自频布之日起实施。附：文件传达单部门：在编人员：名负责人：文件编号：文件标题大致内容签字：备注1、采购物品分类说明：物品分类定义适用表单备注一类物品有库存的物品一般物品采购单物品分类以合格供应商名录与库存物品明细帐

5、为准，库存物品明细帐中有的物品为一类物品，库存物品明细帐中没有但合格供应商名录中有的为二类物品，合格供应商名录中没有的为三类物品。二类物品没库存但也属于经常购买的物品特殊物品采购单三类物品非常用物品特殊物品采购单2、一类物品的采购申请由资产管理员提出，二类物品与三类物品的采购申请由使用部门提出。采购申请至少提前一周提出，映美303T墨粉、感光鼓、传送带及加热辊的采购申请需要提前两周提出。3、二类物品的采购由行政总监指定采购人与司机根据合格供应商名录共同采购；三类物品采购由贺霞与司机共同采购，专业性强的物品由专业人员配合贺霞采购。4、资产管理员对一类

6、物品应建立库存明细帐，财务部每月核对库存明细帐，保证帐实相符。5、资产管理员分部门与公司建立领用记录，具体分类如下：品牌公司、广告公司、服装公司、工程公司、财务部、行政部、人力资源部、总经办。按月分别统计各部门/公司的办公用品总支出，制作报表上报行政总监。6、财务部每半年确定一遍合格供应商，每样办公用品要指定2-3家供应商。7、资产管理员应保证合理库存量，一类物品的采购以月度采购为主，尽量减少日常采购次数。8、五千元以上的采购申请必需由董事长审批签字。9、处罚规定：a)在采购过程中发现弄虚作假者，根据情节严重处以罚款200元直至开除，情节极为恶劣者

7、依法追究刑事责任。b)给公司造成经济损失的另处以损失5倍的罚款。c)相关审核人员不认真审核，没有及时发现问题的与弄虚作假者处以相同处罚。10、本制度由行政部负责解释与修改，经董事长批准后生效，自公布之日起实施，本制度施行后，凡其他相同的规章制度或与之相抵触的规定自行废止。