四川省邻水县医疗保险管理局

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1、四川省邻水县医疗保险管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。按照全市统一政策规范办理和管理城镇医疗保险业务。二、部门概况邻水县医疗保险管理局设有四股一室，即：计划财务股、医疗审核股、审计稽核股、医疗管理股、办公室。共有编制10人，设局长1人，副局长1人，在编人员共7人，借调7人。三、收支决算总体情况说明2017年邻水县医疗保险管理局本年收入合计789.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入731.91万元，占92.75%；政府性基金预算财政拨款收入57.22万元，占7.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0

2、万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年邻水县医疗保险管理局本年支出合计460.01万元，其中：基本支出99.86万元，占21.71%；项目支出360.15万元，占78.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计789.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少19.03万元，下降2.35%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情

3、况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出731.91万元，占本年支出合计的92.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少17.21万元，下降2.41%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出731.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出392.21万元，占53.59%；医疗卫生支出3.54万元，占0.48%；住房保障支出7.05万元，占0.96%；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情

4、况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出99.86万元，其中：人员经费87.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。7　　公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费

5、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照公务接待标准执行。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，

6、占0%；公务接待费支出决算1.45万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：3.公务接待费支出1.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，113人次（不包括陪同人员），共计支出1.457万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.38万元，增长26.21%，主要原因是市上各级专项检查增加。八、政府性基金预算支出决算情况说明20

7、17年度政府性基金预算拨款支出57.22万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，邻水县医疗保险管理局机关运行经费支出99.86万元，比2016年增加1.76万元，增长1.76%。（二）政府采购支出情况2017年度，邻水县医疗保险管理局政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政策宣传资料印刷及医疗证工本费。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12

8、月31日，邻水县医疗保险管理局共有车辆0辆。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。72.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预