电信行业内审资料

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1、******公司内部质量体系审核资料汇编整理：批准：****年五月十八日内部质量体系审核资料汇编目录序号标题页次1内部审核通知书第1页2审核组成员推荐表第2页3内部审核计划第2页4内部审核日程安排第3页5内部审核首（末）次会议签到表第4页6内部审核检查表第5页7内部审核不合格报告表第21页8内部审核不合格分布表第22页9内部审核报告第23页内部审核通知书**8.2.2-01各部门：根据公司质量管理体系运行的情况及内部审核计划安排，拟定于****年5月17日—5月18日对本公司质量管理体系执行情况实施内部审核。现在

2、任命核组长，为本次审核全权负责，希望各部门于5月17日前做好内部审核准备工作，积极配合做好内审工作。管理者代表：****年5月12日审核组成员推荐表**8.2.2-02根据本次审核工作的需要，经与公司办公室协商推荐下列人员为审核组成员，其具体分工与工作安排见审核计划。姓名现工作部门内审员资格组别姓名现工作部门内审员资格组别办公室内审员1质检科内审员2以上推荐由管理者代表审批。审核组长：管理者代表：****年5月16日****年5月16日内部质量体系审核计划**8.2.2-03编制日期：****年5月12日受审核部

3、门：管理层、市场部、技术质量部、生产部审核范围：审核目的：验证企业建立的质量管理体系与ISO9001:2008标准的符合性、充分性与适宜性，及时发现存在的问题，采取纠正措施加以改进，保持质量管理体系的有效运行。审核依据：1、ISO9001:2008版标准2、质量手册、程序文件和支持性文件3、相关的法律、法规。审核日期：****/5/17—5/18审核人日：2天内部质量体系审核日程安排审核日期：****/5/17—5/18**8.2.2-04第1小组成员：第2小组成员：时间：被审核部门审核内容时间：被审核部门审核内

4、容5/17首次会议：各部门负责人参加，内审组长主持会议，说明内审的目的、依据、范围、方法及要求5/17首次会议：同左5/17领导层4.15.15.25.35.45/17生产部（5.4.15.5.17.2.15.55.66.18.2.17.2.27.2.37.5.18.5.17.4.17.4.26.47.5.57.5.38.2.1质量部5.4.15.5.14.2.47.15.4..15.5.16.36.47.4.37.5.17.5.27.5.37.5.17.5.27.5.38.37.5.47.68.2.38.2.4

5、8.38.45/18市场部5.4.15.5.14.2.14.2.24.2.34.2.46.28.18.2.28.2.38.48.5.28.5.3审核组内部会议评议审核情况，开出不符合报告。末次会议各部门负责人参加，审核组长主持会议，总结内部审核的情况，宣布内审的结论，提出改进的要求。审核组长：****/5/16首次会议签到表**8.2.2-05/01日期：****/5/17地点：会议室序号姓名部门职务/职称审核组成员1组长：成员：2345678末次会议签到表**8.2.2-05/02日期：****5/17地点：会

6、议室序号姓名部门职务/职称审核组成员1组长：成员：2345678质量体系内部审核检查表受审部门：与领导谈话**8.2.2-06款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论4.15.15.25.35.41、质量管理体系的建立应满足哪些要求？2、体系过程是以什么方式建立的，对体系过程进行了哪些删减，删减的理由是否充分？3、识别哪些外包过程，如何控制的？最高管理者的承诺是什么？最高管理者是如何关注顾客的，具体做法如何？企业的产品涉及哪些法律法规？1、质量方针确定的依据是什么？质量方针的含义是什么？2、如何贯彻实施的？3、

7、质量方针与质量目标的关系如何？1、质量目标的内容是什么？4.11235.15.25.31231质量管理体系的建立应满足ISO9001：2008标准4.1条款的要求，根据标准的要求，对企业质量管理体系所需过程进行识别、确定所需的过程及顺序，确定过程所需的准则、方法，对过程进行监视和测量，并的达到持续改进。本企业质量管理体系是以“过程方法”的模式建立的。本公司产品依据国家和行业标准以及顾客要求生产的，没有本企业设计开发的内容，因此对标准中7.3设计开发的内容进行删减。本企业产品的外包过程是电镀件的委外加工。向顾客提供

8、优质的产品和满意的服务，并通过持续改进，达到顾客满意。以顾客为关注焦点，把顾客的要求当作一切工作的出发点，为顾客着想，尽企业最大能力满足顾客对产品质量的要求。企业产品所依据的标准有****，****以及产品质量法、安全生产法等。确定的依据是企业的经营宗旨，顾客要求和ISO9001:2008标准的要求。质量方针的含义见“质量方针和质量目标分解及实施”。通过组织学习、培训进行