安全内审资料

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1、内部审核检查表总序号：分序号：表式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.2方针问（1）公司职安方针、环境方针（2）各部室的岗位职责（3）在职安体系分工、职责分配4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制、环境因素查（1）危害辨识与风险评价结果一览表（2）重大风险及其控制计划清单（3）环境因素台帐（4）重大环境因素清单4.3.2法律、法规与其他要求查（1）法律、法规获取登记表（2）法律、法规信息交流表（3）有关法律、法规培训记录4.3.3目标和指标查（1）职安目标（2）环境目标、指标（3）目标、指标分解表（4）季度目标、指

2、标完成情况检查表4.3.4职安管理方案、环境管理方案查（1）职安管理方案（2）环境管理方案（3）季度方案检查表4.4.1机构和职责查（1）职业安全健康和环境管理计划1内部审核检查表总序号：分序号：表式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.4.2培训、意识和能力查（1）项目人员培训记录（方针、目标指标、环境因素、危害因素等）（2）劳务队、分包商入场职安、环境培训记录（3）特殊工种上岗证（4）相关文件传阅学习单4.4.3信息交流查（1）信息交流记录表4.4.4体系文件化查（1）作业指导书4.4.5文件和资料管理查（1）文

3、件接收登记表（2）文件发放登记表（3）文件修改4.4.6运行控制查材料（1）材料分供方安全和环保调查函（2）安全和环境管理协议书分包商（3）施工现场专业承包商与服务商环境保护和职业安全健康管理协议书（4）信函（职业安全、环境）（5）现场施工专业承包商考评表（6）季度分包商环境、职安检查表劳务队（7）劳务队伍安全健康和环境保护协议书内部审核检查表2总序号：分序号：表式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.4.6运行控制查（8）外埠劳务队伍半年考核记录机械车辆（9）机械月检查记录（10）机械防止油污染措施（11）是否设立

4、封闭的机械棚（12）路面硬化、车辆冲洗设施、沉淀池（13）大型机械操作人员上岗证（14）是否有机械操作规程小型工机具（15）检查记录表（小型工机具）（16）职安环保协议书（小型工机具）施工现场安全（17）安全技术交底（18）安全教育记录表（19）文明安全施工检查记录表（20）特种作业人员上岗证（21）（设备）验收表（22）违章、隐患整改通知单生活区、办公区（23）临设规划方案（24）食堂卫生许可证、人员健康证（25）生活区文明安全施工检查记录表施工用电（26）临时用电方案及安全技术措施（27）操作人员上岗证（28）临电文明安全施工检查记录表内部审核检查表3总序号：分序号：表

5、式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.4.6运行控制查（30）违章、隐患整改通知单（31）北京市施工现场检查评分记录表----临电安全部分（32）接地电阻测试记录表（33）漏电保护器检测记录表（34）安全技术交底（35）材料设备进场验收单地基、基础（36）地基和基础施工‘安全技术方案（37）文明安全施工检查记录表（38）违章、隐患整改通知单（39）安全技术交底（40）材料设备进场验收单脚手架、外挂架、爬架、吊篮（41）脚手架、外挂架、爬架、吊篮施工方案及安全技术措施（42）文明安全施工检查记录表（43）验收表（44

6、）违章、隐患整改通知单（45）架子工上岗证（46）安全技术交底（47）材料设备进场验收单（48）安全教育记录表（49）电动吊篮、爬架相关手续高空作业（50）高空作业施工安全技术方案内部审核检查表4总序号：分序号：表式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.4.6运行控制（51）文明安全施工检查记录表（52）验收表（53）违章、隐患整改通知单（54）安全技术交底（55）材料设备进场验收单安装工程（56）安装工程施工安全技术方案（57）文明安全施工检查记录表（58）验收单（59）违章、隐患整改通知单（60）安全技术交底（6

7、1）材料设备进程验收单特殊气候（62）特住气候施工安全技术方案（63）文明安全施工检查记录表周转材料（64）材料接受登记簿起重、吊装（65）起重吊装施工安全技术方案（66）文明安全施工检查记录表（67）验收表（68）违章、隐患整改通知单（69）安全技术交底（70）材料设备进程验收单（71）接地电阻测试记录施工安全（72）施工组织设计内部审核检查表5总序号：分序号：表式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.4.6运行控制（73）检查记录表（安全）易燃易爆品、消