00供应商选择与评价控制程序

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1、江苏中丹化工技术有限公司编号ZCT/QC03-7.04-10标题供应商选择与评价控制程序页次共6页第1页主管部门质量部分发部门总经理、副总经理、综合部、质量部、生产部、设备部、技术部、多功能Ⅰ车间、PEN车间、仓库办、多功能Ⅱ车间、污水车间、动力车间、供应部修改状态0版本A起草人审核人批准人替换版本/执行日期日期年月日日期年月日日期年月日年月日1主题内容本程序规定了本公司生产用原料、包装材料、委托加工产品、化学试剂和与产品接触的主要辅材（易耗品类）等供应商的管理要求和程序。2适用范围本程序适用于所有涉及公司产品生产用原料、包装材料、委托加工品、化学试剂和与产品接触的主要辅材（易耗品类）等供应

2、商的管理。3职责3.1供应部：对供应商进行初始考察（填写供应商初始考察报告，收集资质证件、发出与收回问卷调查、进行产品质量标准确认，组织协调供应商现场评审等）。3.2质量部：协调供应商录入按本文件规定程序执行，参与供应商评价工作，负责整理收集对供应商的质量评价信息，建立供应商档案。3.3技术部：负责样品试用和试用过程跟踪，负责对使用结果的评价和报告。3.4生产部：负责新供应商物料投入生产时，生产的前三批产品的生产过程跟踪和工艺评价。3.5质量负责人：根据质量评价的结果及年度业绩数据，批准或否决供应商资格。4术语无5内容5.1物料供应商评价要求5.1.1物料分类：物料分为A、B、C三类。5.1

3、.1.1第7页共7页江苏中丹化工技术有限公司A类为起始物料和关键试剂。起始物料：以主要结构单元的形式进入最终产品的原料；关键试剂：参与产品结构形成的原料，如还原剂、氧化剂等。5.1.1.2B类为大宗溶剂及一般试剂。5.1.1.3C类仅指工艺助剂类化学品和与产品接触的主要辅材。5.1.2首次合作的供应商一般造反问卷调查、质量标准确认、样品质量确认、使用测试（工艺试用）、生产跟踪5种方式。不同种类物料评价要求具体分布见下表1：表1：物料审查一般要求表供应商类别项目A类1（关键物资）B类2（重要物资）C类3（一般物资）首次审查方式1、问卷调查2、产品质量标准确认3、样品质量确认4、工艺试用5、生产

4、跟踪1、问卷调查2、产品质量标准确认3、样品质量确认资质审查复评方式1、问卷调查2、现场审核问卷调查NA.1：供应商现场审核是评价A类物料供应商的一种方式，需要时（如产品质量波动较大等）进行。2：此处B类物料仅指用于生产的大宗溶剂及一般试剂、包材和化学试剂、会与产品接触润滑油，对于化学试剂、会与产品接触润滑油仅要求进行资质审查。3：此处C类仅指工艺助剂类化学品和与产品接触的主要辅材（易耗品类）。5.1.3对于因特殊原因不能完全执行表中规定程序时，应按《变更控制程序》执行处理。5.2生产用物料供应商首次评价程序5.2.1采购人员对供应商的初始考察5.2.1.1采购人员按我公司要求选择供应商，对

5、有合作意向的供应商发出调查问卷，分为《供应商调查问卷》、《经销商调查问卷》，要求供应商如实填写调查问卷，并按照调查问卷的要求提供相应的附件。附件包括：A资质证件：营业执照、安全生产许可证（危险化学品需要）、危险品经营许可证（危险化学品需要）等；供方所取得的相关的质量体系认证证书。B产品检测报告单（应显示可追踪性信息如批号和检测单位等），若A类物料的供应商编号ZCT/QC03-7.04-10标题供应商选择与评价控制程序页次共6页第2页为经销商时，应知道生产商的名称和地址。第7页共7页江苏中丹化工技术有限公司5.2.1.2产品质量标准审查：通过供应商的检测报告单，采购人员或质量部把供应商的质量标

6、准及检测结果和我公司采购标准进行比较。填写《供应商初选供方产品检测报告核对表》，然后交质量部负责人审核，判断能否接受供应商的标准，对于不能接受的情况，质量部协调及时向供应商发出《采购原料质量指标确认反馈表》。5.2.1.3其他方面考察：如供应商的生产能力；交货能力（如：资金、设施设备、人员配置等）；供应商的服务能力（如：运输能力、包装能力、仓储能力、售后服务能力等）；物料的性能（质量）价格比等；企业概括、荣誉等。5.2.1.4初始考察完成后，填写《供应商初始考察报告》，经供应部负责人审核签字确认后，连同供应商资质证件、供应商产品检测报告、产品质量标准确认表等一同交质量部负责人审核。5.2.1

7、.5调查问卷是了解供应商基本情况的一种基本方式，亦可采用电话询问的方式，此种方式应由有资质的人员进行。5.2.1.6质量部对调查问卷进行审核时应郑重关注信息的完整性（允许供应商因商业机密需要，对部分项目不填写）、必须附件是否提供、是否有疑问点、是否反应供应商在物料接收、生产、放行方面的控制程序，有效防止差错，减少污染和交叉污染，保证产品质量。5.2.2样品质量确认5.2.2.1对于投入生产使用的A类和B类物料