重点项目成本效益分析报告

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1、重点项目成本效益分析报告为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我办选取了3个重点项目（昆明市与国外缔结友好城市项目；华文教育市级配套资金项目；实施侨务工作“双百计划”对困难归侨侨眷扶持经费项目）进行了成本效益分析，现将成本效益分析报告如下：一、重点项目资金使用方向“昆明市与国外缔结友好城市”项目资金主要用于友城重要工作：1.重要代表团来访工作经费；2.省、市举办的重要国际会议、会展、比赛等邀请友城来访工作经费；3.友城间实质性交流合作（科技、文化、商贸、环保等专业合作项目经费）

2、；4.我市赴友城工作小组调研经费；5.开创新友城布局扩大友城数量工作经费；6.设立友城工作联系机制工作经费。“华文教育市级配套资金”项目资金主要用于开展华文教育相关工作：华文教师资格证培训；对外宣传交流；夏（冬）令营；课题研发等华文教育工作。“实施侨务工作‘双百计划’对困难归侨侨眷扶持经费”项目资金主要用于对全市困难归侨侨眷全方位从经济上给予帮扶：每年重点帮扶救助“百户”困难归侨侨眷，逐步建立全市贫困归侨侨眷生活和医疗救助、住房和教育扶助、下岗再就业扶持等帮扶救助政策和机制。对已纳入低保的贫困归侨侨眷

3、，在原已领取低保的基础上侨务部门再给予每户每月200元的救助金；对不符合低保条件但生活确实贫困的散居归侨侨眷，侨务部门给予每户每年1000元的生活补助金；每年春节期间全市统一开展一次对困难归侨侨眷的走访慰问，每户给予500元慰问金；对因遇到各种自然灾害、患重特病住院及手术治疗、农村危房改造等情况的归侨侨眷，侨务部门给予一次性5000-6000元的补助。二、重点项目资金资金收入和支出结构3个项目资金来源均为2017年年初预算，“昆明市与国外缔结友好城市”项目年初预算批复数为160.00万，实际支出110

4、.00万元；“华文教育市级配套资金”项目年初预算批复数为54.00万，实际支出54.00万元；“实施侨务工作‘双百计划’对困难归侨侨眷扶持经费”项目年初预算批复数为54.84万，实际支出48.05万元。三、重点项目和资金管理情况3个项目经费绩效评价的数据、资料收集整理严格按照项目开展中所涉及各项工作进行，各经费收支管理依据均严格遵照市财政局相关要求及我办项目自评内部管理办法，经费开支数据及工作开展情况均真实有效。四、使用效果2017年度，我办通过与全市友城开展全方位、多层次的合作往来，严格控制接待经费

5、及出访友城经费，预算范围内超额完成各项友城交流合作、友城代表团来访接待、我省重要国际性大型活动与会展、友城对外援助、友城宣传、以及市委市政府交办的其他任务。友城缔结工作数量和质量取得不断突破和提升，友城实质性合作不断增强，“大友城”局面逐步形成，双边和多边关系得到发展；为配合中央总体外交，友城援助项目深入人心，为维护睦邻友好的周边环境作出了贡献；通过友城重要平台，推动和引领全市对外开放和交流合作。“华文教育市级配套资金”项目的实施加强华文教材建设，提高教师素质和教学水平；加强了国内侨校建设和扶持力度，

6、吸收大批侨胞子女来华留学，办好国际华文远程教育网络，扩大华文教育范围；充分发挥中国华文教育基金会和国内华文教育基地的作用。且海外华文教育事业对中华文化薪火相传，以及华人华侨在驻在国的发展、世界各国优秀文化之间的交流等方面，具有重要战略意义。“双百计划”的实施，不仅在昆明市侨界引起了强烈反响，也得到了上级领导和侨办的重视和关注。省侨办领导专门对市外侨办上报的专题报告作出批示并转呈省政府分管领导；国侨办领导建议总结成功经验和做法向全国侨务系统推广。“双百计划”已成为我市对贫困归侨侨眷的一项制度化的帮扶救助

7、措施，得到了广大侨胞和海内外人士的好评。五、项目实施过程中存在的问题1.我办部分项目管理环节不完善，其中项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率有待提高。2.部分项目支出资金安排细化程度不够，缺乏明确的标准或依据，项目资金安排的科学性、合理性尚有待进一步提高。3.部分项目实施预算执行进度不达标，由于部分项目支出需根据合同或按计划时间支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。六、改进措施及建议1.认真梳理项目管理环节，我办需建立完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作

8、效率，发挥我办在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置方面的积极作用。2.力争编全、编准项目预算，并做好项目前期论证、准备工作，细化项目支出预算，完善专项资金管理办法，切实解决当前项目资金安排欠科学、欠合理的弊端。3.健全预算执行机制，我办可对每个处室实施的项目进行预算监督。各处室需要以序时进度为基础，结合项目实施进度编制用款计划。前三季度按季度编报用款计划，10月、11月按月编报，提高预算执行进度。