工程总包项目施工管理监督检查记录表.doc

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1、总包项目施工管理监督检查记录表项目名称检查依据《总包施工管理过程控制程序》（Q/44-216.1.0-05-2011）序号文件规定或要求检查内容、方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价15.3施工管理策划施工管理策划应输出如下结果：a)项目实施计划(施工管理相关章节)；b)项目程序文件(根据需要编制项目施工管理相关程序)；c)施工进度计划、设备到货需求计划、图纸交付需求计划；d)施工质量控制计划(含施工质量验评计划)；e)施工分包招标计划（或施工分包计划）(含材料采购管理计划)；查：1.《项目实施计划》，其中的施工管理、调试及试运行管理、验收、移交及质保期管理、进度管理、质量管理、HSE管

2、理、分包合同管理等施工管理有关内容是否齐全？2.是否编制了针对本项目的施工管理相关程序文件？签字手续是否齐全？3.施工进度计划、设备到货需求计划、图纸交付需求计划，审批手续是否齐全？4.施工质量控制计划，审批手续是否齐全？5.施工分包招标计划、材料采购管理计划，审批手续是否齐全？检查人：批准人：被检查人：总包项目施工管理监督检查记录表项目名称检查依据《总包施工管理过程控制程序》（Q/44-216.1.0-05-2011）序号文件规定或要求检查内容、方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价15.3施工管理策划施工管理策划应输出如下结果：a)施工HSE管理计划；b)施工总图、场地管理和力能布置计

3、划；c)施工组织总设计(根据项目需要编制)。5.4施工分包商/材料供货商选择施工分包商/材料供货商选择过程控制由施工经理组织施工合同工程师和材料工程师负责完成，项目其他相关人员配合。查：6.施工HSE管理计划，审批手续是否齐全？7.施工总图、场地管理和力能布置计划（施工总平面布置计划），审批手续是否齐全？8.施工组织总设计，审批手续是否齐全？1.项目合格潜在施工分包商短名单及其资格审查记录；2.项目合格潜在材料供货商短名单及其资格审查记录；3.材料供货合同，是否经过评审，签章手续是否齐全？检查人：批准人：被检查人：总包项目施工管理监督检查记录表项目名称检查依据《总包施工管理过程控制程序》Q/4

4、4-216.1.0-05-2011）序号文件规定或要求检查内容、方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价15.5现场施工条件准备现场施工条件准备主要包括如下内容：a)现场办公及生活设施；b)现场施工及材料、设备存放场所；c)满足施工要求的电源点、水源点布置；d)施工道路及场地围闭设施；e)测量基准点和控制网；f)与施工相关的报批报建批准文件。查：1.项目施工总平面布置图：看1.1是否对现场办公及生活设施进行规划？1.2是否对现场施工场地（如加工场、库房、堆场、大型施工机械等场地）、施工道路进行了规划布置？1.3是否进行了施工用水、用电设施规划？1.4是否进行了硬底化施工的规划？1.5是否同时

5、进行了安全防火规划布置？2.是否进行了施工场地标识系统规划设计？3.施工测量控制网的建立及其管理记录（包括施工测量控制网图、测量控制网的保护、放线点校验、施工沉降观测记录等）检查人：批准人：被检查人：总包项目施工管理监督检查记录表项目名称检查依据《总包施工进度管理程序》（Q-44-216.1.0-04-2011）序号文件规定或要求检查内容、方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价15.2施工进度计划编制施工各专业工程师根据项目一级进度计划、二级进度计划、三级进度计划负责（组织）编制施工三级施工进度计划、施工四级进度计划、施工三月滚动计划、施工三周滚动计划。其中施工三级进度计划（施工总体进度计

6、划）由项目经理批准；施工四级进度计划（施工详细进度计划）和施工三月滚动计划由施工经理批准；施工三周滚动计划由施工进度工程师审核确认。查：1.是否编制施工三级进度计划，有否审批记录2.是否组织编制施工四级进度计划？有否审批记录？是否签字齐全？3.是否编制施工三月滚动进度计划？有否审批记录？是否签字齐全？4.是否编制施工三周滚动进度计划？有否有审批记录？是否签字齐全？检查人：批准人：被检查人：总包项目施工管理监督检查记录表项目名称检查依据《总包施工进度管理程序》（Q-44-216.1.0-04-2011）序号文件规定或要求检查内容、方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价15.3施工进度控制5.

7、3.1施工进度检测施工进度工程师具体负责施工进度的检测工作。各专业工程师应定期对施工进度计划的执行情况进行跟踪检查，收集反映工程实际进度的有关数据，提交进度工程师汇总校核。5.3.3施工进度纠偏的措施施工进度分析中如果发生了影响总工期和影响后续工作的状况，必须采取措施对施工进度进行纠偏；5.3.4施工进度的调整如果采取纠偏措施也无法确保施工三级进度计划的实现，且进度偏差改变了关键路径，影响到了项目