1.煤矿安全风险分级管控专业检查规范

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1、项目项目基本要求内容1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险职责分级管控工作分工一、工作2．有负责安全风险分级机管控工作的管理部门制（10分）建立安全风险分级管控制度工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全建设风险的辨识、评估、管控工作流程1.煤矿安全风险分级管控专业检查规范标准评分方法检查方式及内容所需资料扣分细则分值1.查有关责任体系正式文明确责任体查资料和现场。系的相关文1.无责任体系文件不得分，职未建立责任体件，看是否按本标准要求件（也可以在明确了矿领导班子成员的责内容不健全的建议补充（暂系不得分，随机安全生产责4

2、责任；不扣分）；抽查，矿领导1任制中或安2.对矿班子成员进行随机2.抽考矿班子成员，1人不清人不清楚职责全风险分级扣1分抽考。抽考前要确定抽考管控工作制楚自身职责扣1分人数度中体现）查资料。未明确查责任体系文件或风险分责任体系文未明确不得分。明确部门或成级管控工作制度，是否明件或风险分2管理部门不得立风险管控领导小组，办公室确了一个部门负责安全风级管控工作分设在某科室，均符合标准要求险分级管控工作制度1．查风险管控工作制度，必须明确风险的范围（可1．范围和方法不明确扣2分查资料。未建立以概括的说明），必须明确风险管控工（可以按灾害类型明确范围，制度不得分，辨本矿辨识和评估分

3、级分别也可按工作地点明确范围）；作制度或风4识范围、方法或采用了什么方法；2．未明确风险管控的工作流险分级管控工作流程1处．查是否按本标准要求明程扣2分；不明确扣2分2的相关制度确了风险辨识和评估的工3．工作流程内容不完善作为作流程，流程要包括本标建议提出，暂不扣分准要求的所有内容项目项目基本要求标准评分方法检查方式及内容所需资料扣分细则内容分值二、安全风险年度辨识辨识评评估估（40分）每年底矿长组织各分管1．查年度风险辨识评估报负责人和相关业务科室、告，看组织者是否为矿长；区队进行年度安全风险2．查风险辨识评估是否按辨识，重点对井工煤矿瓦查资料。未开展安全风险分级管控工

4、作制斯、水、火、煤尘、顶板、度要求进行的（是否同制辨识或辨识组冲击地压及提升运输系度中明确的辨识范围、方织者不符合要统，露天煤矿边坡、爆破、法和安全风险的辨识、评求不得分，辨识机电运输等容易导致群估、管控工作流程向一内容（危险因素死群伤事故的危险因素致）；不存在的除外）开展安全风险辨识；及时3．查风险辨识评估的是否10缺1项扣2分，编制年度安全风险辨识评估报告、风险全面、准确；评估报告，建立可能引发4．查是否有重大安全风险清单、管控措施重特大事故的重大安全清单，重大风险管控措施缺1项扣2分，风险清单，并制定相应的是否具有可操作性；辨识成果未体管控措施；将辨识评估结5.查辨识

5、评估成果是否应现缺1项扣1果应用于确定下一年度分用于确定下一年度安全生安全生产工作重点，并指产工作重点，并指导和完导和完善下一年度生产善下一年度生产计划、灾计划、灾害预防和处理计害预防和处理计划、应急划、应急救援预案救援预案1.矿长未组织开展年度辨识评估或辨识不得分（必须由矿长组织、本矿完成，可以有中介机构配合，但各分管负责人和相关业务科室必须参加；由中介机构出具报告的此项不得分）；参加人员不全提出整改建议（暂不扣分；）2.未按照风险分级管控制度开展1.年度风险辨风险辨识评估工作的扣2分；3．辨识评估不全面（5+2），缺一识评估报告项扣2分，危险因素不存在的除（包括参加外

6、；人员签字）；4．对存在水文条件极复杂、煤层自燃及容易自燃、高瓦斯及突出、2.年度安全生有冲击地压等4类重大灾害矿井，产工作重点以及采用斜井人车运输人员的未，安排、下一年将相应风险辨识评估为重大风险的，扣2分（多项辨识不准确的，度生产计划、累计上限扣2分）；灾害预防和5.重大风险管控措施不完善或操作处理计划、应性不强建议补充完善（暂不扣分）；急救援预案6.没有保存风险辨识的原始记录（辨识资料中只体现重大风险没有体现其他级别的风险）或没有参加人签字，建议补充（暂不扣分）；7.在下年度安全生产重点工作安排中未明确对辨识评估出的重大风险作为安全工作的重点进行管控扣1分，在完善下一

7、年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中未体现应用扣1分项目项目基本要求标准内容分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分细则新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和专项重大灾害因素等方面存在的安全风险；辨识8评估3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等1.查看联合布置图纸和采掘接续计划等资料，查找当年是否有新水平、新采（盘）区、