运维安全系统审计立项需求报告材料

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1、真功夫IT运维安全审计体系建设需求申请报告第10页共10页1需求依据：lISO27001要求组织必须记录用户访问、意外和信息安全事件的日志，记录系统管理和维护人员的操作行为，并保留一定期限，以便为安全事件的调查和取证，确保所有负责的安全过程都在正确执行，符合安全策略和标准的要求。lSOXSEC相关规定及内部控制方面的要求l企业内控管理规范运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。l计算机等级保护根据《国家重要信息系统等级保护条例》，对于等保二级以上的系统，应对网络系统中的设

2、备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录，能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表，同时对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。2项目必要性分析2.1内部人员安全隐患形势严峻根据FBI和CSI对484家公司进行的网络安全专项调查结果显示：超过85%的安全威胁来自公司内部，在损失金额上，由于内部人员泄密导致了6056.5万美元的损失，是黑客造成损失的16倍，是病毒造成损失的12倍。另据中国国家信息安全测评认证中心调查，信息安全的现实威胁也主要为内部信息泄露和内部人员犯罪，而非病毒和外来黑客引起。而在众多的内部人员中，对于系统的运维人员、第三方系统运维人员以及设

3、备厂商维护人员，他们享有“最高权限”，一旦出现恶意操作或误操作，将会对业务系统带来巨大影响，造成不可估量的损失。因此，对IT系统进行有效运维，是控制内部风险、保障业务连续性的重要手段，如何保障运维工作的有序运转、降低运维风险、提高应急响应能力，为IT系统提供强有力的后台支撑，是当前急需解决的课题。2.2现有运维安全体系存在不足第10页共10页随着信息化建设的快速发展，真功夫已经开始建立起一定规模的信息化系统，信息系统已经涉及公司核心数据，业务运营、日常办公等方方面面。随着系统应用范围的逐步扩大和应用层次的不断深入,应用系统越来越多，IT系统的构成越来越复杂，运维操作人员越来越多

4、，IT操作管理的难度和和面临的风险也越来越大。主要集中在以下几个问题：一、IT系统口令管理IT系统口令对IT系统的安全是非常重要的，因此随着IT系统数量庞大，IT系统的口令管理工作量越来越大，复杂度也越来越高。但在实际管理中，由于安全性和可用性之间的矛盾，导致IT系统口令管理存在很多安全隐患。主要表现如下：1、为了满足安全管理要求，IT系统的口令需定期修改（一般半个月或一个月），这大大加大了口令管理的工作量；2、口令强度要满足安全要求，其复杂性也有一定要求。一方面加大了修改口令的工作量和复杂度，同时对维护人员来说也很不方便，经常是将口令记录在记事本上，造成口令泄露问题。同时在实

5、际操作中，经常将口令设置为很有规律性，一旦知道一个口令，很容易知道其他系统的口令；3、由于部分系统是由外包厂商提供运维服务，所以口令也容易泄露出去。4、没有口令管理的策略，口令管理制度宽松，隐患很大。二、多入口操作现象随着IT系统构成的复杂，在运维过程中可通过多种入口对IT系统进行维护，导致无法统一管理、设置统一安全策略等而引起各种安全隐患。三、交叉运维操作现象在IT系统运维过程中，存在多种管理角色，如设备管理员、系统管理员、安全管理员和应用系统管理员等，同时对于同一个角色也同样存在多个管理员，包括来自本公司、开发人员、厂商技术人员等多种技术人员。对于这些管理员进行维护时，可能

6、是使用IT系统的同一个帐号，这样一旦出现问题很难定位具体某个人的操作。四、越权和违规操作根据最新的统计资料，11%的安全问题导致网络数据破坏，14%的安全问题导致数据失密，而从恶意攻击的特点来看，70%的攻击来自组织内部。尤其面对拥有特权的维护用户，由于以前没有一种技术手段来控制其操作，所以出现越权或违规操作的现象时有出现。如何建立一种技术手段，能保证可信的用户才能访问其拥有权限的资源，控制这种越权或违规操作，并能对这种越权或违规操作进行告警，以便安全人员能对此类操作进行分析，避免出现严重后果的情况下才发现。五、无详细操作记录针对运维操作，IT系统是靠系统日志方式进行记录的。它

7、存在以下问题：1、系统日志不独立，无法防止被篡改，管理人员做了违规操作后可能会删除日志，造成无法追查、无法定位等问题。第10页共10页2、系统日志记录信息不全面，目前系统日志记录的信息相对简单，而且检索不方便。能否建立一种技术手段，将运维操作的所有内容进行记录，支持在事中或事后进行场景回放，并支持防篡改。一、无法满足合规性检查随着IT系统的重要性和对业务系统影响越来越大，相关的法律法规对其安全性、可持续性工作、IT操作风险以及企业内控等都有明确的要求，信息安全等级保护。目前面对这些合规性检查