质量管理体系月度检查表

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1、质量技术工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表Q/C82－3－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.检查部门公司质量技术部检查时间年月日检查组长检查人：被检查单位检查项目文件、记录管理（4.2.3，4.2.4）检查要点：1、文件的制定是否按规定进行？2、文件是否按规定进行识别？3、文件的发放、更改、评审、作废和销毁是否按规定进行，是否经过批准，是否有记录？4、产品标准和相关技术文件是否有效，是否适合组织的产品或质量管理体系？5、企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案？6、各作业场所使用的文件是否一致？7、使用文件的部门是否及时获得文

2、件的有效版本？8、质量记录是否按规定进行标识？检索是否方便？9、各单位自行设计的记录表格是否经相关部门批准？10、质量记录的填写、修改是否按规定进行？11、质量记录是否按规定进行收集和归档，是否规定了保存期限？12、文件、质量记录的查阅和复制是否按规定进行？13、质量记录的销毁是否按规定进行？检查记录：纠正及纠正措施：被检查单位负责人：年月日纠正措施的验证：检查人：年月日质量工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表Q/C82－3－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.检查部门公司质量技术部检查时间年月日检查组长检查人：被检查单位检查项目管

3、理职责（5）检查要点：1、企业是否制定了相应的质量管理制度？2、是否有相应的考核办法？3、是否严格实施考核并记录？4、质量管理部门人员的职责、权限和相互关系是否明确?5、组织内部是否就质量管理体系的运行情况及有效性经常进行内部沟通？6、组织内部各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？7、质量例会是否按期召开？制订的措施是否得到落实？有无记录？8、是否按规定及时上报《质量技术月报》、各种总结及要求上报材料，内容填写是否真实、完整？9、QC小组活动是否按时进行活动，活动是否有记录，原始记录是否保存？检查记录：纠正及纠正措施：被检查单位负责人：年月日

4、纠正措施的验证：检查人：年月日质量工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表Q/C82－3－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.检查部门公司质量技术部检查时间年月日检查组长检查人：被检查单位检查项目人力资源（6.2.2）检查要点：1、人员是否熟悉岗位职责？2、人员是否掌握相关技术知识？3、是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？4、检验人员是否经授权？是否掌握产品标准和检验要求？5、操作人员是否熟悉配方和工艺文件？6、是否制订了年度培训计划？7、培训是否按计划进行，培训记录是否保持？对培训效果是否进行了验证？8、特殊岗位人员是否经过培训和

5、资格考核，取得相应的资格证书？9、是否对特殊岗位人员进行了资格鉴定？10、特殊岗位人员是否持有效资质证书作业？检查记录：纠正及纠正措施：被检查单位负责人：年月日纠正措施的验证：检查人：年月日质量工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表Q/C82－3－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.检查部门公司质量技术部检查时间年月日检查组长检查人：被检查单位检查项目基础设施、监视和测量设备（6.3，7.6）检查要点：1、设备的标识是否清晰，状态卡是否实际相符？2、生产和检验设施是否能够正常运转？3、设备维修、维护和保养是否有记录，记录是否规范？4、

6、备用机泵是否按规定进行盘车，是否有记录？5、大型设备、特种设备、压力容器和关键过程所用设备是否有作业指导书，是否经过批准？6、特殊设备及设备大修之后，是否进行了认可，有无记录？7、设备的购置、调拔、转让和报废是否按规定进行？8、对新购设备是否进行了验收和认可，有无记录？9、为确保产品符合规定要求，是否配备了必需的监视和测量装置？10、监视和测量装置的性能、精度能否满足要求？11、监视和测量装置是否按规定进行检定，检定是否有记录，是否有状态标识卡？12、发现监视和测量装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相

7、应的纠正措施？13、是否定期或在使用前对监视和测量装置进行校准和调整？是否保存校准结果的记录？检查记录：纠正及纠正措施：被检查单位负责人：年月日纠正措施的验证：检查人：年月日质量工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表Q/C82－3－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.检查部门公司质量技术部检查时间年月日检查组长检查人：被检查单位检查项目产品销售、顾客满意、数据分析（7.2，8.2.1，8.4）检查要点：1、与产品有关的要求（包括顾客明示的、潜在的、法律法规要求的）是否得到明确？2、顾客要求是否形成了文件？3、是否按规定进行与产品有关的

8、要求的评审？是否有记录？4、在产品要求发生变更时，是否对变更内容进行了评审？相关文件是否得到修改？相关人员是