仁和集团流程管理手册(定稿)

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1、业务流程编号：RH-YWLC-2011版号：A/1.四川仁和建设投资集团有限公司流程管理手册61/62业务流程编号：RH-YWLC-2011版号：A/1目录项目拓展与论证流程2设计单位选择与管理流程6设计前期及方案设计管理流程9扩初及施工图设计管理流程14设计变更管理流程18材料设备选型定版管理流程21工程及材料设备供应商选择与管理流程24材料库房管理指引29施工图会审交底作业流程31项目工程管理流程33工程变更管理流程36现场签证管理流程39营销合作单位选择与管理流程42营销推广执行作业流程46销售审批管理流程

2、49客户报事管理流程53权证办理流程5661/62业务流程编号：RH-YWLC-2011版号：A/1项目拓展与论证流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人61/62业务流程编号：RH-YWLC-2011版号：A/161/62业务流程编号：RH-YWLC-2011版号：A/1关键活动描述1.基础研究1.1基础研究由战略投资部牵头完成，充分利用公司内外资源，做到及时收集、及时分析，把握动态信息。2.信息收集、甑别2.1本地区域或新进入区域的土地市场信息由集团战略投资部统一负责，每个月

3、或单个项目形成信息报告上报主管领导。3.项目可行性研究3.1项目可行性研究是对前期项目初步预测的论证，其最终形成《项目可行性研究报告》。3.2在进行可行性研究的过程中完成如下工作：1)战略投资部组织对项目进行现场了解，并进一步完善项目背景调研，包括：项目获得方式的流程、土地方资信情况、项目所在区域的环境和配套、区域规划和未来发展趋势等。2)审计法务部参加项目后续谈判，做出法律风险分析。3)营销策划部根据对项目周边市场进行详细调研，制订产品定位建议。4)研发设计部对先期现场勘察了解到的地块地形、地貌及周边环境数据进

4、行项目规划的分析，完成规划设计草案。5)成本管理部根据研发设计部提供的规划设计草案和工程技术分析，提供建安成本估算。6)财务资金部根据各专业部门提供的规划、成本、销售计划等材料，完成经济效益预测分析和资金使用预测分析。3.3战略投资部最终组织各方面材料，形成《项目可行性研究报告》。4.决策评审4.1战略投资部将可行性研究报告提请总经理办公会评审，董事长审批。4.2若项目在上述环节中未获通过，则战略投资部需要根据审批61/62业务流程编号：RH-YWLC-2011版号：A/1意见对可行性研究进行综合调整并再次提请审

5、批，或放弃该项目，则由战略投资部将全部资料收集归档，纳入信息库。2.项目获取2.1如项目获取方式为政府招拍挂，则由战略投资部根据公司授权，参与土地竞拍，配合公司授权委托人签署成交确认书及国有土地使用权出让合同，财务资金部就相关款项支付予以配合。2.2土地合同签订后，由董事长指定项目经理，签署项目经理任命书，项目部成立。项目部成立后需根据市场情况和项目情况，编制《项目开发进程计划》，报总经理办公会审核、董事长审批。项目部财务资金人员根据审批后的《项目开发进程计划》，编制《项目开发资金计划》和《项目前期资金使用计划》

6、并报送财务资金部。61/62业务流程编号：RH-YWLC-2011版号：A/1设计单位选择与管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人61/62业务流程编号：RH-YWLC-2011版号：A/161/62业务流程编号：RH-YWLC-2011版号：A/1关键活动描述1.设计单位选择范围确定1.1对于设计业务，均需由项目经理和项目部研发设计人员在设计阶段开始前提出设计单位的需求及选择范围建议，以报告形式提交招标采购管理委员会评审。2.招标方式2.1设计单位的考察1)项目经理和项目

7、部研发设计人员组织对设计单位进行考察，招标采购部及项目部其他人员进行配合，对设计单位的组织结构、设计收费标准、项目运作方式、内部审核机制、工程实例、获奖情况、主任设计师出图质量、工地服务质量等方面进行了解，填写《设计单位比选表》。2)入围单位建议报项目经理审核、招标采购管理委员会评审，报董事长审批确定入围设计单位。2.2编写招标文件：项目经理和项目部研发设计人员负责组织编写设计招标文件（招标书），项目部成本管理人员参与并提供建议，报招标采购委员会评审、董事长审批。2.3发送标书及设计任务书：项目部研发设计人员根据

8、审批意见，向入围单位发送标书及设计任务书。3.设计方案汇报及比较3.1项目部研发设计人员负责与设计单位进行设计中期交流，并根据方案完成情况及时组织设计单位进行方案汇报，项目经理、主管领导、招标采购部及项目部其他人员参与。将结果报项目经理审核、招标采购管理委员会评审、董事长审批确定中标单位。3.2方案确定后，设计服务单位随之确定，项目部负责与其签定设计合同。61/62业务流