采购标准流程

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1、1.目的：对采购过程进行控制，确保所采购的原/物料符合规定要求。2.适用范围：本程序适用于公司所需采购的所有物料。3.定义：3.1供应商：提供生产性原物料、辅料的公司。4.权责：4.1采购课：4.1.1对新供应商的开发、评审及其跟进。4.1.2负责采购单的发行、保管及跟进。4.1.3向供应商提供采购物料相关的图纸、规格、品质要求等。4.1.4新材料(新工艺和可替代产品)的寻找。4.2仓储课：4.2.1根据采购单核实物料的品名、数量及交货状况等资料。4.3品管课：4.3.1品管课根据标准对物料进行检验。4.3.2填写《包材检验报告单》（RSYZ-005）或《化工原料检验》（R

2、SYZ-004）。4.3.3每月月初将上月的来料品质状况检查报告分析及汇总后，编制《质量月报》（RSYZ-013）交审批。4.4厂长4.4.1依据《权限核决表》(RSCK3-001)核准采购单。4.5总经理4.5.1依据《权限核决表》(RSCK3-001)核准采购单。5.作业内容：5.1采购单的发行：5.1.1采购课收到物检员交来的《请购单》(RSCX-010)后，决定物料的采购量。5.1.2从《合格供应商/委托加工厂一览表》（RSCX-035）上选择合适的供应商。5.1.3采购课应于供应商的报价单内选择最新及正确的物料单价,并制作《原/物料采购单》（RSCX-034）。4

3、5.2《原/物料采购单》（RSCX-034）的内容应包括：5.2.1采购单编号；5.2.2供应商名称；5.2.3发行日期；5.2.4物料名称（INCI）；5.2.5物料规格或明细；5.2.6数量及单价；5.2.7总价；5.2.8要求交货日期；5.2.9供应商回复日期；5.2.10交货地址；5.2.11付款方式；5.2.12备注订购物料对应的客户合同书编号；5.2.13特别注意事项说明。5.2.14此采购单必须依据《权限核决表》(RSCK3-001)核决后传真给供应商。5.2.15《原/物料采购单》（RSCX-034）传真至供应商后，采购必须与供应商确认《原/物料采购单》的内

4、容并由供应商签名,采购作保管和跟进的工作。5.2.16采购根据《原/物料采购单》（RSCX-034）作成《采购进度一览表》（RSCX-035），跟进采购物料的准时入库，若供应商未能准时来料，采购员应以书面形式的通知相关部门，并做相应补救措施，落实补料的确定时间也一并通知相关部门。5.3采购单的修改：5.3.1采购课修改采购单后，必须重新取得厂长（总经理）的审批，并立即通知供应商。5.4采购物料的验证：5.4.1采购物料的验证按照《来料检验控制程序》(RSYZ2-001)进行。5.5采购单的完结：5.5.1来料经品管判定合格后，仓储入库视作采购单完结。5.6不合格品的处理：5

5、.6.1收到判定为不合格之《来料验收入库单》(RSCX-004)，采购课必须通知供应商作及时更换或赔偿，采购员及时跟进补货确保物料准时入库，直至物料合格入库。5.6.2对经常出现问题的供应商，将按照《供应商评审控制程序》（RXCX2-017）的有关程序进行。45.7向供应商所提供的文件按照《文件管理流程》(RSGM2-001)处理。6.相关文件：6.1《来料检验控制程序》(RSYZ2-001)6.2《供应商评审控制程序》（RXCX2-002）6.3《权限核决表》(RSCK3-001)7.使用表格：7.1《化工原料检验》（RSYZ-004）7.2《包材检验报告单》（RSYZ-

6、005）7.2《质量月报》（RSYZ-013）7.3《原/物料采购单》（RSCX-034）7.4《合格供应商/委托加工厂一览表》（RSCX-035）7.5《采购进度一览表》（RSCX-036）8.作业流程研发提出需求生管提出需求物料需求单4采购员旧品新品新供应商核准供应商评审程序询价确认建立标准询价议价采购原/物料采购单厂商进货验收NHT收入库应付账款流程退货进货单验收单YNO4