采购部标准操作流程

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1、采购部标准操作流程PurchasingDepartmentStandardOperationProceduresLast-update修订日期:采购部“标准操作流程”目录编号主题索引PUR001采购工作流程图PUR002物品申购程序PUR003采购部内部工作流程PUR004选择供货商程序PUR005采购部询价报价定价制度PUR006采购人员的职业道德标准操作流程StandardOperatingProceduresSubject名称：采购工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：PUR001Ap

2、provedBy核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：Procedures流程：采购工作流程图申购单各使用部门经理或主管计划采购计划外采购采购部征询确认采购部经理、采购员总经理领导签批财务总监采购部经理采购任务采购部经理，采购员采购部经理实施下次采购作为参考确定供货商总经理评议小组：总经理、采购总监、申购部经理实施采购验收采购员、仓管员、供货商征询使用部门意见意见反馈执行任务采购员传递报销单到财务文员结案:记录与存档采购部文员标准操作流程Stand

3、ardOperatingProceduresSubject名称：物品申购程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：PUR002ApprovedBy核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：Procedures流程：按照各种物资的分类和采购方式，各部门应该选择适当的申购方式。1.计划采购：使用部门根据下月工作计划和物资耗量，在本月底申报下月所需物资的品名、数量、质量、规格、用途及到货时间，由财务部汇总，根据仓库库存量对申购的数量进行审核，经采购部确认

4、后，再报总经理审批。采购部实施分批采购。2.仓库申请采购：仓库存货降至最低储备点时，由仓库主管填报申购单，报采购部经理和财务部经理审核后，经总经理批准，由采购供应部采购补仓。3.临时采购：部门因工作需要，需临时补充物资时，部门填写申购单，须先经仓管员验证有无库存，经采购部确认后，总经理审批。由采购供应部执行采购。4.紧急采购：如遇水、电、气、设备发生故障，需抢修或其他临时急需物品，且仓库无配件无存货，需急购的，由部门经理批准直接采购，事后需按程序补办手续。申购单审核批准的传递程序是：申购（填单）部门经理

5、（签字审核）仓库主管（签字审核）采购部经理（签字审核）财务总监（签字审核）总经理（签字批准）请购单返回采购部执行采购。标准操作流程StandardOperatingProceduresSubject名称：内部工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：PUR003ApprovedBy核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：Procedures流程：1.确认需求：在申购单审批之前，应先经采购部确认,确认内容包括：品名、数量、查明库存数量以及是否有

6、代替品，申购量是否符合经济采购量，规格要求是否明确，用量或损耗是否合理，需用日期是否合理，以及追查临时采购或紧急采购的原因等。将申购单输入电脑备案，详细注明品名，上次采购价格、供货商、要求到货时间等。2.需求说明：确认需求后，对申购单的细节如品质、参考价格、包装、售后服务等，均加以明确说明，以便领导审批时能够参考。3.选择可能的供货来源：就需求说明，从原有供应厂商中，选择实绩良好的供货商，通知其报价，或以询价、公开方式征求。采购员将尽可能的资料信息汇报部门经理。4.由经理安排可能的供货商，进行价格谈判。

7、最终确定合适的供货商和价格。5.安排定单：价格谈妥后，应该办理定货以及签约手续。定单或合约，均属于具有法律效力的书面的文件，对买卖双方的要求以及权利义务，需以列明。6.定单与稽核：签约定货之后，督促供货商如期如质如量按照规定交货。7.交货验收：配合仓管员严格验收入库，验收合格之后，办理入库或直拨手续，索取发票。8.不符或退货处理:供货商所交货物与和约规定不符而验收不合格时，应该按照和约规定退货，并重新购买。9.结案：凡验收合格付款或验收不合格退货，均应办理结案手续。验收合格的项目，整理采购申请单、入库验

8、收单、发票及相关的材料，附在报销凭证后，按财务报销程序逐级审批。对验收不合格并造成影响酒店正常运营,应该按照与供货商的约定或相关管理规章制度，追究供货商的责任，对其进行相应处罚。10.记录与档案：凡结案之后，由文员将采购结果、部门使用意见等输入电脑，列入档案，分类保管，以备参阅或下次购进时查考。标准操作流程StandardOperatingProceduresSubject名称：供货商选择IssuedBy签发人：Ref.No编号：PUR00