组织绩效提升工程咨询项目报告（05－KPI指标体系暨绩效考核操作手册）

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1、杭州紫光网络技术有限公司组织绩效提升工程咨询项目报告（05－KPI指标体系暨绩效考核操作手册）博脉国际咨询有限公司二○○七年五月二十八日27目　　录KPI＆BSC指标体系3一、公司指标3二、企业管理部指标5三、财务管理部6四、质量管理部7五、市场拓展部8六、销售管理部9七、研发中心10八、生产制造部11九、综合计划部12十、采购管理部13十一、仪器仪表事业部14绩效考核工具（操作手册）1527一、绩效管理指引15二、绩效考核表格（样表）161、月度目标任务绩效考核表（个人）162、月度日常行为绩效考核表（通用）173、月度行为绩

2、效指标评分标准对照表184、参考用的考核评分表及填表说明19（一）高层人员考核系列表格19（二）中层人员考核系列表格22（三）基层人员考核系列表格25KPI＆BSC指标体系一、公司指标BSC方面目标业绩指标指标值指标说明部门责任及贡献度分析（主导：▲　参与：△）市场销售质管研发生产采购财务计划企管财务方面增长销售额销售额1.2亿年初由高层预测，董事会讨论确定△▲△△△△加强成本控制成本(销售利润率)25%通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的成本和费用支出，年初高层根据产品层次定位，△▲△△▲▲▲△△27确定预期的利润

3、水平税前净利润/销售额提高现金流指标经营性现金流0通过现金银行存款票据应收帐款应付款的管理，追求现金流的平衡▲▲▲△客户方面保留现有优质客户优质客户(利润，回款，营业额)的保留率100%先对客户进行分级，核定优质客户标准，确定保留优质客户保留比例△▲△△△△开发新客户海外市场销售比例25%根据海外市场拓展计划，预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例，不包括爱立信的销售▲△△新客户占客户总量的比例20%新客户数/全部客户数目或新客户销售额/全部销售额△▲△提高整体客户质量客户平均营业额销售总额/客户数△▲客户平均利润率每

4、客户利润率加和/客户数△▲客户回款周期70%最长不能超过一年，不超过六个月的合同额的比例▲△△确保客户忠诚度客户订单的流失率1%实际成交订单数/客户订单数由市场部进行统计▲△△客户满意率95%市场部调查△▲△△▲△△△内部流程方面提高研发水平新技术产品研发项目数4-5项自主研发项目的数量▲产品平均设计周期18天从研发需求下达到中试完成△▲设计方案被客户采纳的比例98%实现客户新品研发需求△▲改善产品制造管理流程一次抽检质量合格率95%根据质量部抽检结果统计▲△交货及时率95%▲△△提高客户服务质量处理客户投诉的效率1.制定处理时

5、限标准，每超一次扣分2.根据处理效果定性评分▲▲△△△△△客户投诉率2%市场部统计△▲△△△△△△货物配送效率拟订相关标准，监控是否选用合适的配送渠道，是否合理控制了各渠道的运输费用，配送时限上是否到达预定标准△△▲△客户资讯的回复周期24小时制定回复时限标准，每超一次扣分▲▲▲△△△27加强预算管理预算管理的制定与实施是否制定预算管理的制度，是否合理制定公司及年度预算，是否监控指导各部门作好本部门的预算工作.△△△△△△▲△△建立有效的融资渠道融资的实效性根据公司资金需求计划和融资需求，定性评估▲在主要银行的信誉提升财务总监

6、提出具体目标▲未来发展方面完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况△△△△△△△△▲建立先进的经营管理机制激励、分配制度与绩效管理制度的建立与实施根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况△△△△△△△△▲ISO9000ISO140005SSA8000OHSAS18000根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况△△△△△△△△▲基本规章制度的建立与完善根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员

7、会定性评价实际完成情况△△△△△△△△▲质量管理体系的维护通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数△△▲△△△△△△保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质内、外部培训课时根据年度培训计划评估△△△△△△△△▲关键岗位配置效率行政总监拟订岗位配置计划，此指标指一定时间内岗位人员到位的比例△△△△△△△△▲专业能力与管理能力的提升定性评估各级管理人员是否到位，岗位胜任情况△△△△△△△△▲一、企业管理部指标BSC方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重财务方面加强成本控制行政办

8、公费用1、根据年初预算考核与评价2、根据日常监督、审核过程中发现行政办公费用控制中的问题，每发现一次扣分物流费用1、根据年初预算考核与评价2、根据日常监督、审核过程中发现物流费用控制中的问题，每发现一次扣分培训费控制根据预算控制或根据实际执行情况，由绩效管理委员