XXXX电缆有限公司安全生产分级管控体系建设实施指南

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1、XXXX电缆有限公司安全生产分级管控体系建设实施指南编制：双重预防体系建设工作小组审核：批准:状态：受控2018年7月5日发布2018年7月5日实施xxxxx编制目  录目  录I引  言IV安全生产风险分级管控体系实施指南11范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求14.1成立组织机构14.2人员职责分工14.3实施全员培训25工作程序和内容25.1风险点确定25.2危险源辨识25.3风险评价35.4风险控制措施45.5风险分级管控46文件管理57分级管控效果58持续改进58.1评审58.2更新58.3沟通6附　录　A（资料性附录）风险分级管控层级图、风

2、险告知卡7附　录　B（资料性附录）风险分级记录8附　录　C（资料性附录）风险分级管控清单1011引  言本实施指南依据山东省安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》和《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合本公司安全生产特点和安全生产风险管理经验编制而成。风险分级管控实施指南是公司安全生产分级管控工作的指导手册，是公司安全管理的重要组成部分。构建安全生产风险分级管控预防机制，明确各层级的监管职责，健全和完善分级监管机制，是遏制公司重特大事故的重要举措，所确定的典型控制

3、措施是企业隐患排查治理的重要依据。本指南用于规范和指导公司开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的。11安全生产风险分级管控体系实施指南1　范围本指南规定了公司风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本指南适用于公司开展风险分级管控体系建设工作，指导风险识别、评价、分级及管控。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T13861生产过程

4、危险和有害因素分类与代码《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（安监总管四〔2016〕31号）DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T3078-2017特种设备安全风险分级管控体系细则DB37/T2973-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构公司成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备、工艺、电

5、气等各类专业技术人员组成的风险分级管控体系领导小组。组 长：xx（董事长）副组长：xxx（总经理）4.2工作职责4.2.1组长职责——确保体系建设所需要的人力、物力、财力等资源；——建立、健全体系建设工作责任制，明确工作职责，确保全员参与；——组织制定和实施体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；——组织制定体系建设相关规章制度、教育培训计划和其他体系文件。4.2.2副组长职责——协助组长对企业风险分级管控体系建设进行统一部署、协调；——组织、协调分管范围内各部门风险分级管控体系建设的具体实施；——制定体系建设教育和培训计划，组织实施教育培训

6、工作；11——负责各部门履职情况的考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.2.3安全管理部门职责——负责编制体系建设工作方案、相关制度、和其他体系文件；——负责对公司体系建设工作监督检查并实施考核，指导公司各部门体系建设工作；——负责对各级风险及其控制措施的汇总、监督评估；——根据作业岗位职业病危害风险评价结果，督促落实职业卫生管控措施。4.2.4其他部门职责——财务部负责按要求提取安全生产费用，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。——技术、设备、生产等部门负责职责范围内的危险源辨识、分析、风险评价和控制措施的确定，

7、协调指导和监督检查；——各生产车间及班组负责本区域内的危险源辨识、分析、风险评价和控制措施的确定，并及时更新，同时要求本部门人员全员参与风险分析、评价及管控工作；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；——新、改、扩建设项目由项目筹建组负责项目“三同时”各阶段的风险评价和风险控制。4.2.5岗位员工职责——岗位员工负责本岗位职责范围内的风险点排查、危险源辨识分析，按照评价结果实施风险分级管控。4.3实施全员培训企业管理部是公司培训归口管理部门，负责公司风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶

8、段组织员工