a1xxxx公司风险分级管控体系实施指南

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1、风险分级管控体系实施指南XXXXXXXX有限公司2017年7月1编制目的42适用范围43编制依据44总体要求、目标与原则54.1总体要求54.2目标54.3原则55职责分工65.1风险分级管控体系领导小组65.2人员分工66术语和定义76.1风险76.2可接受风险76.3重大风险76.4危险源76.5风险点76.6危险源辨识76.7风险评价76.8风险分级86.9风险分级管控86.10风险控制措施96.11风险信息97风险点识别方法97.1风险点识别范围的划分要求97.2风险点识别方法98风险评价方法128.1作业条件危险性分析法（LEC）128.2风险程度分析法（M

2、ES）148.3作业风险分析法（TRA）179风险控制措施策划209.1风险控制措施确定原则209.2风险控制措施策划2110风险分级管控考核方法2111持续改进2211.1风险管控体系评审时间2211.2风险管控体系更新2212风险点识别及分级管控记录使用要求2313附件2314风险分级管控体系流程图23XXXXXXXX有限公司风险分级管控体系实施指南一、编制目的为进一步加强规范公司安全风险识别与管控，明确开展风险分级管控体系的严肃性和总体要求，通过构建实施风险分级管控及隐患排查治理实现双重预防机制，按照“分级管理、分级负责”的基本原则，明确各层级的监管职责，健全和

3、完善分级监管机制，有效控制安全风险，严控和杜绝各类生产安全事故发生，特制定本指南。二、适用范围本指南适用于公司厂区、车间、库房、筒仓、料仓、机械设备、电气设备、输送设备维护保养、设备清理以及各岗位操作人员开展安全风险识别、评价、分级及管控。三、编制依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席第70号令2014.12.1）《中华人民共和国消防法》（国家主席第6号令2009.5.1）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席第52号令2016.7.2）《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席第4号令2014.1.1）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府

4、令第303号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁安办发（2016）10号）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四（2016）31号）《食品生产企业安全生产标准化评定标准》（安监总管四（2011〕126号）GB/T13861—2009牛产过程危险和危害因素分类与代码GB/T28001-2011职业健康安全管理体系GB6441-1986企业职工伤亡事故分类标准、总体要求、目标与原则1、总体要求制定体系建设的组织机构、工作方法和实施步骤以及相关配套制度、记录文件等，确定常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措

5、施，广泛发动，全员参入，开展风险点划分、风险识别、风险评估，制定控制措施，实现分级管控，降低事故风险，减少和控制事故发生，实现安全生产。2、目标实现安全生产关口前移、精准监管、源头治理、科学预防和风险管控常态化，提升公司安全管理水平，保障公司人员生命及财产安全。3、原则4、风险分级管控体系建设应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。公司从基层操作人员到最高管理者，都应当参与风险辨识、分析、评价和管控；上级应对所属下级开展的风险管控情况进行审核确认；公司应根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控应当以确保风险管控措施持续有效为工作FI标。5、风险分级

6、管控体系建设应遵循自主建设原则。公司应独立完成风险管控体系的制度设计、文件编制和组织实施，确有需要时，可外聘专家或技术服务机构进行指导，但应明确其工作内容。外聘专家和技术服务机构不得代替公司实施危险源辨识、风险分析、风险信息整理等相关具体工作。6、风险分级管控体系应与公司现行安全管理体系紧密结合。公司应在安全标准化等安全管理体系的基础上，按照风险分级管控要求，进一步改进风险管控措施，使风险管控成为公司各层级、各岗位日常工作的重要组成部分。7、风险分级管控体系建设应立足公司实际。在遵循标准基本原则的基础上，公司应根据白身实际，制定风险管控体系的配套制度，不可照搬照抄，确

7、保体系建设的实效性和实用性。8、建立和不断完善激励约束机制。公司应建立完善风险管控目标责任考核，形成激励先进、约束落后的工作机制。公司应明确每一个岗位都有辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，同时应制定并落实配套考核奖惩制度。9、管控体系建设应当有可靠的组织和制度保障。公司应建立由主要负责人牵头的风险管控组织机构，建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度。五、职责分工1、风险分级管控体系领导小组组长：XXX副组长：XXX组员：XXX、XXX、XXX、XXXo2、人员分工(1)组长负责组织制定体系建设工作方案，开展公司风险管控体系建设和监督