741采购过程控制程序

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1、1目的目的目的目的确保采购的产品/原材料/包装材料符合规定要求。2范围范围范围范围本程序适用于公司采购产品/原材料/包装材料的管理。3职责职责职责职责3.1物资部物资部物资部物资部3.1.1负责公司采购产品/原材料/包装材料的实施和管理；3.1.2物资部主管负责组织対供方的调查、评价、选择；3.1.3物资部主管负责监控与供方签订和采购合同和质量保证协议；3.1.4物资部主管负责定期监控供方的业绩表现；3.1.5物资部主管负责组织编制采购计划；3丄6库管员负责接收釆购产品/原材料/包装材料。3.2技术中心技术

2、中心技术中心技术中心3.2.1负责编制、审批并卜-发采购产品/原材料/包装材料的技术规范。3.3占占保部占占保部占占保部占占保部331品保部负责采购产品/原材料/包装材料的进货检验和试验；3.4财务部财务部财务部财务部341财务部负责计算并监控库存周转率。4程序程序程序程序4.1供方的开发供方的开发供方的开发供方的开发4.1.1公司以供方符合ISO/TS16949为H标，进行供方质昼管理体系的开发。符合ISO9001是实现这个目标的第一步；4丄2除非顾客另有规定，否则公司的供方必须通过经认可的笫三方认证机构

3、进行的IS09001第三方认证；4.1.3物资部主管根据供方质暈管理体系的状况制定供方质量管理体系开发计划，并监控实施情况。4.2供方的评价供方的评价供方的评价供方的评价、、、选择、选择选择选择和控制和控制和控制和控制4.2.1对供方的评价、选择和控制按照《供方评价、选择与控制管理制度》执行，供方的重新评价应至少每年一次。4.3技术规范的来源技术规范的来源技术规范的来源技术规范的来源4.3.1采购物资的技术规范山技术中心负责编制，经英主管副总审批后，下发给物资部及相关部门。4.3.2对于船用胶，技术中心应确

4、保采购的原材料与型式试验吋所用的原材料一致，对于有持证要求的产品应取得船级社认可/产品检验证书。4.4批准的合格供方批准的合格供方批准的合格供方批准的合格供方441公司在生产中使用的原材料/包装材料必须只能从批准的合格供方处采购；442物资部主管负责编制每年的《合格供方名录》，并报主管副总批准；4.4.3顾客需要时，可参与评价更换供方；444若合同中有规定，公司应从顾客批准的供货来源采购产品、材料或服务；4.4.5顾客指定供货來源，公司应按顾客要求执行采购，但不能免除公司的采购产品质量的贵任；4.4.6物资

5、部主管负责为每个供方建立供方档案。4.5采购计划采购计划采购计划采购计划4.5.1物资部主管负责组织编制采购计划，形成《物资采购记录单》，编制采购计划的依据：a）技术规范；b）合格供方名录；c）生产计划；d）系统中的“库存提醒”；e）请购单;f）库存情况。4.5.2急需物资需临时采购时，物资需求部门填写《请购单》，经主管副总审批示交物资部实施。4.6采购采购采购采购实施实施实施实施4.6.1物资部采购专员通常以电话、传真或邮件形式实沌采购，必要时，物资部主管应与供方签订书面的采购合同。采购合同一般包括：a）

6、采购产品的名称、规格（型号）、数量、技术标准/验收方法、交付日期、运输方式、付款方式等，有特殊要求的应孑注明；b）包装耍求；c）产品标识/批次要求；d）每批供货的合格证明或出厂检验报告。4.7采购付款采购付款采购付款采购付款4.7.1合同签订完毕需付款时，山采购人员填写《汇款申请单》经物资部主管审核、主管副总审批后转交财务部执行付款，《汇款屮请单》屮须注明需要付款的时间。4.8采购材料的接收釆购材料的接收采购材料的接收釆购材料的接收4.8.1到达仓库的材料由库管员清点数量后入待检区；4.8.2库管员以书面或

7、电话形式通知品保部进行检验，检验工程师按照《检验和试验控制程序》执行；4.8.3经检验合格的物资山库管员安排入货位，不合格的物资山品保部检验工程师通知采购人员办理退、换货。4.8.4产品的搬运与储存按照《产品搬运、储存、包装、防护控制程序》执行。4.9库存周转率库存周转率库存周转率库存周转率4.9.1财务部根据当月的出入库金额以及期初、期末库存情况负责每月监控库存周转率。4.10供方业绩监控供方业绩监控供方业绩监控供方业绩监控4.10.1对供方的业绩评价按照《供方评价、选择与控制管理制度》要求执行。4.10

8、.2供方产品或服务岀现严重不合格时，按照《纠正措施与预防措施控制程序》执行；如有必耍，相关部门应协助供应商一同解决采购产品质量问题，提高供方产品或服务质量。5相关文件相关文件相关文件相关文件5.1《供方评价、选择打控制管理制度》DB-03-060025.2《检验和试验控制程序》DB-02-8225.3《产品搬运、储存、包装、防护控制程序》DB-02-7555.4《纠正措施与预防措施控制程序》DB-02-8526质