采购过程控制程序a

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1、采购过程控制程序编写人:乔光文1.目的规范采购工作，使采购过稈得到控制，确保采购产品能够满足公司需求。2.适用范围本程序适用于本公司各类零部件的外购、外协过程控制及生产设备采购的控制。3.术语供应商信息：通过黄页，网络、实地走访、电话咨询，介绍等途径获収的可能加工某类零件或能够满足某些外购件供货的厂家和漓家信息。储备供应商：从能力上能够满足某类零件加工或某些外购件的供货的潜在的供应商，但未合作过的。试用供应商：非各格供应商，但己经评审对以试作某些零件的加工或某些外购件的供货的供应商。4.职责4.1

2、釆购部是采购过程的归口部门，负责实施采购。4.2质管室、技术部、生产部等部门参与供方评价和选择。4.3质管室负责采购产品的入场检验。5.活动描述5.1采购计划接收a.釆购部主管按照计划室下达的釆购任务单和生产部的生产需求单以及备库原则编制采购计划；b.采购部主管将采购计划信息反馈给计划室和生产部协调。c.采购部主管将批准后的采购计划下发给各采购工程师。技术部将图纸，或标准等相关采购技术文件下发采购工程师。所有采购文件必须是有效的，经过批准确认的文件。d.对产品BOM以外的件或小批散件且价值较小件可

3、按临时采购办法执行1.2釆购任务安排比采购工程师将接到的计划分类，屈己采购过的外协或外购件J上年底己签入采购协议的零件X直接下发《订购单》。b.对虽未采购过，但同已采购过的外协或外购件属同类型零件，且供应商有能力供货的，同供应商协商，确定交货价格、交货时间等，签定供货合同。c.对从未采购过，或虽符合a.b.条件，但出现特殊情况原供应商不能供货的零件，采购工程师收集相关信息，询价、成本分析，比较历史成本，当前市场价格等，参考《供方选择和评价控制程序》重新落实供货厂家。①从已有的合格供应商中根据能力，

4、条件，价格等信息，选择供货厂家。从储备供应商屮选择，③重新拓展新的供应商原则：新产品确定加工厂家时优先考虑现有的合格供应商.d.同确认的外协或外购厂家签定合同、协议或委托加工单。①如果首次供货厂家，必须进行评审确认，包括对方加工的质量进度保证情况，（设备保证能力分析，工艺方法陈述，时间周期等，外购件考虑供货渠道等），如果满足条件，确定为试用供应商，签定合同。②在签定合同时，同刈方的技术员做必要的技术交底。（质量控制点，包装防护等）◊所有采购资料只能经采购工程师下发供应商°。5.3跟踪采购工程师通过

5、现场走访、电话跟踪、等方式对供应商的整个生产过程进行监控1）对一般件或已采购过零件，通过电话或送交货人交流跟踪。2）对重要件或技术要素多的零件，且属第一次采购，在交货前对供应商进行必要的走访，以确认过程的满足程度。3）对特殊性能件或体积较大的价值较大的件，在加工结朿时根据需要安排质管室和技术部人员到现场检验确认。4）特殊订货或加急釆购任务，釆购工程师在供应商生产期间至少到生产现场走访一次，以保证供货质量与准时性。5）当供货出现异常时，采购工程师应及时报告部门主管并通知计划室，以便于协调客户、供应商

6、与生产车间的一致性。并对异常采収及时必要的纠正措施。5.4采购产品验证a.采购产品到厂后，釆购部按交货办法将物料交质管室，属急用件在备注栏内填写“急”，由质管室安排检验，具体参照《产品测暈和监控程序》检验合格后直接入库。b.对于检验不合格的采购产品，按《不合格控制程序》执行•并及时通知采购工程师。C.对本公司的顾客拟在本公司本公司处对我方采购的产品进行验证时，采购部，质管室、市场部等相关部门作出适当的安排并给予必要的配合。5・5入库采购工程师将合格的采购产品依据《供应商交验货物管理规定》《出入库管

7、理制度》办理相应手续。5.6.对于设备采购a.收集相关信息，询价，确认比较b.组织技术、牛产、等部门共同对供货商参于评审•必要时请总经理批准。c.签定采购合同，并跟踪d.办理入库手续1.相关/支持性文件4.1《供方选择和评价控制程序》6.2《供应商控制程序》6.3《产品测量和监控程序》6.4《不合格品控制程序》6.5《供应商交验货物管理规定》6.6《出入库管理制度》6.7采购技术文件（图纸、标准等）4.质量记录（列出活动用到或产生的记录。）1.1釆购计划7.2委托加工单7.3采购合同7.4协议书7

8、.5零件、外协件检验报告2.流程图