三体系检查单(管理屋)

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1、管理体系审核检查单—检查内容受审核部门：管理层陪同人员审核日期：年月日序号检查内容标准★条款123456概况:询问最高管理者企业概况（企业历史、规模、产品、部门、员工数量和素质、贯标过程、体系文件的建立及其运行状况等）总要求:●按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS的情况。●所涉及的过程及其顺序和关系是否被识别、确定和管理？●这些过程有效运行和控制的准则和方法是否确定？●关键过程所需资源和信息是否充分，并足以支持过程的有效运行和监控？●对这些过程的监视、测量和分析的情况，是否实现了对过程策划的结果和过程的持续改进？●是否存在对产品质量

2、有影响的外包过程？如有，在组织中是否明确并实施了控制？文件要求——总则:●●所建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、本标准所要求的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件？●是否按照标准要求设置了质量记录？●QMS文件详略程度是否得当？是否适宜于操作？●QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？文件要求——质量手册:●质量手册内容是否覆盖了组织QMS的范围且符合标准要求，并反映了为达到标准要求所采用的基本过程及方法？●质量手册对标准要求有否删减？如有，所删减条款是否有删减细节与合理

3、性的说明？说明是否充分、可信？●质量手册是否对QMS中所有过程进行了描述？是否结合组织的产品/过程特点对这些过程之间的相互关系加以确定？对组织机构及职能分配的描述是否恰当？●质量手册是否引用或包括了程序文件？●质量手册是否受控？管理职责——管理承诺与管理层座谈并随查有关证据，了解对建立、实施和改进QMS的承诺，以确认：●对满足顾客要求（体现在哪里）和法律法规要求（有哪些）重要性的认识并通过“与产品有关要求的确定确定”、“顾客沟通”、“设计和开发的输入”、“顾客满意”等条款予以具体落实；●如何将这些要求的重要性传达给全体成员的，是否有有关

4、会议或报告的记录，文件的批示；●在企业内是否将质量方针和目标作为关注焦点，是否能提供方针评审和目标策划及落实的证据；●是否主持了管理评审（效果如何，评审记录在检查5.6时进一步检查）；●如何为QMS的有效运行提供充足资源的。管理职责——以顾客为关注焦点：与管理层座谈并随查有关证据，了解是如何确定和满足顾客的要求的：●对“以顾客为关注焦点”的理解，及这种经营理念是否在组织中得到树立；●顾客的要求是在那些活动中予以确定的（如通过“与产品有关要求的评审”等条款转化为产品、过程的特性和规范）；●是否在这些过程中做到了“以顾客为关注焦点”，确保顾

5、客的要求（产品特性，特别是产品的关键特性）得到确定、转化为相关工作要求并使顾客满意。综合情况4.14.2.14.2.25.15.2★：整合式审核时，标准条款前加注“Q/E/H”Q—QMS,E—EMS,H—HS。第管理体系审核检查单—检查内容受审核部门：管理层陪同人员审核日期：年月日序号检查内容标准★条款789管理职责——质量方针：●与管理层座谈，了解其是如何认识质量方针的重要性的，并请说明质量方针的内涵。●检查或询问质量方针是否符合标准的要求：▲是否与组织的宗旨相一致；▲是否体现了组织的目标、特点和两个承诺；▲是否为制定和评审质量目标提

6、供了框架；▲询问是否对质量方针在持续适宜性方面进行评审，●询问以何种措施保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。●查阅质量方针的修订是否符合文件控制的要求。管理职责——策划◆质量目标：●查看质量目标是否包括满足产品要求所需的内容（即组织提供的产品目标及满足产品要求的具体追求），是否与质量方针给定的框架相一致。●质量目标是否是可测量的（应尽量是定量或定性可检查的）。●询问管理者代表是如何将公司的质量目标分解到各职能部门，或请其提供证据，并了解目标之间是否协调一致。●查看质量目标是否在质量方针提供的框架内展开，内容是否合理并具有可测量性，

7、测量方法是否已确定；●查看质量目标实现的证据（或考核结果）。◆QMS策划:●与管理层座谈或询问管理者代表，了解组织是如何保进行QMS策划的，策划是否从满足质量目标和QMS的总要求出发：▲过程（包括外包过程）的识别及控制要求（删减规定的符合性）；▲为质量目标的实现和过程的运行所提供的资源是否充分；▲是否提出对QMS过程进行持续改进的要求；▲对QMS更改的规定是否能保持其完整性。●查看QMS策划输出的文件形式（质量手册、程序文件、质量计划等）。★QMS策划结果的实施、实现质量目标的情况应结合其他部门的情况予以检查，以确认策划的有效性。QMS

8、策划输出的文件的检查可结合文件审核进行。管理职责——职责、权限和沟通◆职责和权限●与管理层座谈，了解各位领导是否明确自己的职责、权限，及其执行情况和对在质量管理中的重要性的认识；●查阅有关文件，了解各部门和