签证制度cb-01-10零星工作及签证管理制度

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1、标题：零星工作及签证管理制度颁布日期：2014年4刀10H编号：邦集成制01(Q/BTJT-CB-01/1.0)修订日期：2014年10刀1日版本:2014版页数：11编写：集团招采成木屮心评审：招采成木屮心总经理批准：集团总经理致：集团各中心/部门、各了（分）公司零星工作及签证管理制度1•冃的为了加强变更通知单、工程任务通知单、技术核定结算管理，规范工作流程，及时反映项目动态成本，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本制度。2.适用范围本制度适用丁四川邦泰投资集团所有开发项目中的《变更通知

2、单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》的过程签证结算。适用于：2.1总价包干工程涉及的所冇变史通知单、任务通知单、技术核定单等。2・2单价包干工程涉及到无法在竣工图上反映的变更通知单、任务通知单、技术核定单、赶工补偿费、停工赔偿费等。除上述情况外，其他工程变更均纳入结算屮一并办理，对于明确做法、走向月•不涉及费用增减的变更不需办理签证结算。3.术语和定义签证结算：针对适用范围中2.1条、2.2条的一份（次）《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》办理一份结算。签证编号：指签证报审表屮的编

3、号，统一按合同号和连续自然数（不含“0”，总包单位需分建筑、装饰、安装专业编号）组成，例：合同号-（建筑、装饰、安装）_1、2o2.部门管理职责4.1项目工程管理部门（含景观、装饰部）：组织现场收方、审核签证结算资料的真实性、齐全性。4.2成本管理部：复核签证资料的真实性、工程量复核、材料规格型号和收方记录复核，审核签证结算金额。4.3招标采购部：对签证结算屮涉及认价的材料价格进行确认。4.4集团审计部：根据需要参与签证结算全过程审核。5.零星工作任务5.1变更通知单（含设计修改、建设（或客户）变更

4、）、工程任务通知单、技术核定单、签证互扣（如：屈总包承包范围变更为分包实施等情况需办理签证互扣）均屈于项口零星工作任务。5.2工程任务通知单的适用范围：适用于处置1万元以内的临时、突发事件的零星工作任务。工程任务通知单适用丁•合同范围以外的工程任务增加，也适用于合同范围内的工程任务减少。5.3工程任务通知单的发起：项目工程管理部门（含景观、装饰部）为工程任务通知单的发起部门，分合同（一份变更对应一个合同单位）、分部位（地下、地上分开）发起。5.4工程任务通知单的审批：5.4.1建筑工程类：估算金额在

5、1万元以内的零星工作任务由城市公司（副）总经理审批。5.4.2景观装饰类：估算金额在1万元以内的零星工作任务由景观装饰部负责人审批。5.5变更通知单（设计变更、技术核定、工程任务通知书）发放至施工单位后,施工单位应于1H内将需进行认价的材料、设备以及工程项目综合单价认价中请报送至项目工程管理部门，项目工程管理部门内业通过0A系统将材料、设备和工程项目综合单价清单报送至成本管理部。由成本管理部对工程项口综合单价进行回复。3.6变更通知单（设计变更、技术核定、工程任务通知卩）完成情况确认：零星工程任务实

6、施完成后，施工单位提交工程任务通知单，项目工程管理部门现场工程师、项口经理（工程总监）以及监理单位对变更实施情况完成情况签字确认，对于前期无监理和后期监理已退场的工程，变更完成情况确认可由项目工程管理部门现场工程师、项目经理（工程总监）签字确认。5・7现场收方：不能在竣工图屮反映的工程量和隐蔽工程量，要求在隐蔽Z前或工程实施完成后1个工作H内，由施工单位方提出现场收方中请，项目工程管理部门现场工程师牵头，组织相关人员进行现场收方，收方后立即做好原始记录，按要求填写收方记录表，一式两份均为原件，由建设

7、单位与施工单位各执-份。5.7.1收方人员组成：由主管造价工程师（丿施工现场配备有主管造价师的必须参加）、项目现场工程师、监理单位、施工单位四方参与。5.7.2现场收方记录表的填写：按固有的表格填写（可手写）。注意事项：5.7.2.1工程名称、建设单位、施工单位、监理单位名称均要填写，与合同一致；收方依据（原因）和收方部位对应《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》编号和部位。5.7.2.2收方内容应详细清楚，原则上不得有涂改和空行。5.7.2.3记录确认：由项目工程管理部门现场工程师和主

8、管造价工程师（如参加）、监理单位、施工单位共同签字确认。6.签证2.1签证报送：由施工单位按同定表格报送完整的签证资料，一式三份原件。报送时间为工程变更内容全部施工完后的10日内（自监理、项口工程管理部门现场工程师和项目经理或工程总监签字确认完工情况的H期开始计算），延时处罚按合同约定。6.2签证受理：项H工程管理部门接收施工单位报送的签证资料，接收资料时暂不签收，将所收签证资料转主管造价工程师审核，主管造价工程师反馈审核结果给项目工程管理部门：符合要求签收，不符合要