签证管理制度

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1、现场签证管理程序1、目的：为了加强工程建设过程中的签证管理，规范工程签证管理工作，使该项工作规范化、制度化、程序化，合理有效地控制工程建设成本，减少工程合同外的成本支出，提高工程质量和工作效率，特制定本制度。2、适用范围2.1、适用于项目部在项目实施过程中发生变更后的现场签证认可；2.2、适用于技术研发部的图纸修改引起的合同约定以外的工作内容（设计变更）；2.3、适用于合约预算部的补充预算及结算工作。3、职责：3.1、发生金额五万元以下的签证由项目部负责现场签证记录的监督实施，合约部负责费用核定；3.2、总

2、包工程中：发生金额五万元以上（含五万元）且十万元以下（不含十万元）的签证由项目经理负责现场签证记录的监督实施，由合约审计部审核后，签订包干价（不再计取其他费用）后，经分管工程的总经理室成员签字后生效；发生金额十万元（含十万元）以上者由项目经理负责现场签证记录的监督实施，经合约审计部审核后，签订补充协议，价格总价闭口包干（不再计取其他费用），流转后与原签证统一作为结算依据附在结算书内。3.3、专业分包工程中：发生金额五万元以上（含五万元）的签证，由项目经理负责现场签证记录的监督实施，经合约审计部审核后，签订补

3、充协议，价格总价闭口包干（不再计取其他费用），流转后与原签证共同作为结算依据附在结算书内；3.4、施工单位报送签证需附预算书（计价方式应与合同签订计价方式一致，若无，项目部应予以退回）；3.5、项目经理负责现场签证工作的具体核实并签字认可；3.6、项目部专业工程师负责现场签证工作的检查验收并形成记录；3.7、工程量的确认由项目部负责办理；3.8、材料单价的确认由物资采购部负责（认价单需注明签证过程认价）；3.9、签证费用的核定由合约预算部最终负责审定，零星用工等费用由项目部确定后及时与合约预算部沟通，一次包

4、干不计取其它费用并在签证单上注明。4、工作程序：4.1现场签证依据：《建筑工程施工合同》、施工图纸、设计变更、定额及相关计费文件、现场实测记录及有关资料；4.2现场签证的范围；4.2.1、工程监督管理部审核同意的方案改变；4.2.2、符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减；4.2.3、设计变更实施情况的确认；4.2.4、施工单位原因引起的变更及违约不得签证；4.2.5、施工单位原因引起的工程质量问题的修复不得签证；4.2.6、能够在施工图纸及设计变更上反映出来的工程量不得签证。4.3、现场签

5、证的来源及相应处理方式；4.3.1、设计院及技术研发部提出：先由设计部门提出设计变更单，变更完成后，经技术研发部专业设计师、技术研发部经理、项目部专业工程师、项目经理和监理单位现场确认后，在《设计变更确认单》上签字认可，4.3.2、现场提出：由施工单位提出《现场工程签证单》，经项目部专业工程师和施工单位、监理单位有关人员现场共同确认后，项目经理进行审核,在《现场工程签证单》上签字认可。《现场工程签证单》根据发生费用额度分为三种情况，见上图。4.3.3、现场项目部或监理单位提出：若施工单位在施工过程中，出现违

6、规现象或竣工后维修不及时等现象，由项目部专业工程师提出《违约通知书》，注明扣款原因、金额。项目经理与施工单位、监理单位有关人员共同确认后，签字认可（对于施工单位违规不改又拒不签字的视为同意执行罚款）。违约通知书扣款金额以现金形式扣回，由项目部经理在当月工程款支付时兑现。扣款金额统一交回公司，设定专用帐户保管；4.4、现场签证记录的要求；4.4.1、签证内容必须符合现场签证的范围；4.4.2、签证内容的表达方式与合同文件要求一致；4.4.3、字迹端正、语意清楚明了，金额及数量用大写表示，必要时附上示意图、照片

7、等，标明尺寸；4.4.4、签证记录（《设计变更确认单》《现场工程签证单》《违约通知书》）要按合同及专业分单项工程依次编号，统一为X-T-n（X为合同编号，T为专业的第一个字母；n为序号，且必须为连续编号）；4.4.5、签证记录要求原件六份（项目部保存一份，施工单位三份，监理单位一份、合约预算部一份）；4.5、现场签证的审批；4.5.1、在签证记录所述工作发生完毕后一周内施工单位必须上报现场签证，经监理单位确认，逾期则不予办理；4.5.2、项目部专业工程师接到经监理单位确认的现场签证记录（《设计变更确认单》《

8、现场工程签证单》）后一天内，与项目部经理共同到现场对工程增减情况进行调查，审核现场签证记录无误后，签署意见；4.5.3、如需马上隐蔽的工程签证，在下道工序隐蔽之前，施工单位、监理单位、项目部专业工程师（如有必要，应约同合约部预算工程师）必须及时做好现场情况的原始数据记录或凭证、必要时附图纸及现场照片；4.5.4、项目部专业工程师对现场签证记录要跟踪推进，从接受施工单位签证单到发还施工单位，整个时间不得超过两周；4