成本管理计划2016

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1、成本管理计划（2016年）一、成本管理内容及要求：为了使公司班组建设工作扎实有效的开展，最终实现班组管理降本增效、节能降耗的目的，而按年度进行成本管理计划的编写。多媒体班组作为服务性质班组，成本管理主要针对日常工作中消耗的物品及必要工作设备的使用和维护。设定成本管理员（兼职），并由成本管理员按月管理低值易耗品的申领过程，并在月底对本月可控成本支出进行分析，查找成本差异发生的原因，查明负责人，提出整改措施。制订成本控制措施每年根据实际情况进行调整，定期召开成本控制活动分析会，同时记录会议内容。每年年底对本年成本进行统计汇总，并分析还有哪些地方可以进一步缩减。二、编制依据：《班组建设成本管理实

2、施细则》，及2015年班组成本使用情况。三、成本控制目标：将可控成本尽量降低，是班组成本控制的主要目标。班组内可控成本以办公设备，办公易耗品，打印纸、墨盒等打印机相关物品，硬盘、u盘、数据线等电脑及其外设为主。本阶段成本控制目标为:1.实现人员内部调配，非必要不进行人才引进工作；2.控制电脑淘汰个数，实行旧电脑改造工作，从维护中心申请电脑配件提升现有电脑工作效率；3.减少打印纸使用率，减少单面打印次数，尽量实现无纸化办公；4.减少办公用品釆办数量，爱惜现有办公用品，非必要不采办。四、成本控制措施：1.实现“一人一岗”保证工作正常、及时、良好完成的情况下不进行人才引进，在岗员工进行内部培训，

3、尽量发挥每个人的特长，实现“人尽其用”（XX负责监控培训情况）；2.内部使用非正式文件打印纸是否双面打印，并尽量减少行间距、字体大小；（打印者自我监控）3.文件收发及多媒体制作在出文及出稿时要进行严格校对，减少出错造成的纸张和打印的浪费；（XX负责监控）4.办公用品采办时，严格按照“非必要不采办”的原则，只要不是必须的办公用品就不进行采办，可以多人共用的用品只采办一份；（XX负责监控）5.提倡无纸化办公，能用电子邮件的尽可能利用电子邮件；（xx负责监控）6.彩色打印时，对于不可替代的彩色打印耗材，进行强化管理，减少不必要的打印和费品的出现；（xx负责监控）7.加强本部的各类设备的维护和保养

4、工作，保证设备良性运转，降低故障几率，从而减少维修费用和成本；（XX负责监控）8•洗手吋减少水源浪费，加强饮用水管理，尽量饮用电热壶内热水，减少桶装水、瓶装水饮用量；（xx负责监控）9.对各个办公室的电子设备、照明设备等电器采用人走断电的方式，养成良好的节能意识。（xx负责监控）五、上期遗留问题及整改措施：上一阶段木班组成本管理主要问题在于，记录不清晰、内容不全面、还存在一定浪费现象。经过成本管理制度的重新制定与细化，明确成本管理员的职责，制定了详细的控制措施、编制定额，每月按时监督成本发生记录发生问题积极进行整改并落实到实处。附：成本2016年低值易耗品申请计划表（编写根据2015年物品

5、消耗情况）序号类型年计划申请值年内部申请值月计划申请值月内部平均申请值备注1纸类（打印纸、彩纸、铜版纸、卡片纸等）66箱（每箱按10包计算）11包（每包按500张计算）5.5箱460张每月具体情况根据甲方要求调整2笔类（签字笔、白板笔）25.2盒（每盒按10支计算）42支2.1盒3支培训会议用笔不计算其中3本类（每人每年限2本）22本22本培训会议用本不计算其中。按班组人数11人算4胶带类（双面胶、宽窄透明胶）60卷36卷5卷3卷5订书器、订书钉类订书器5个订书钉63盒订书器1个订书钉6盒订书钉5.25盒订书钉0.5盒以甲方使用为主，每年根据磨损情况更换序号类型年计划申请值年内部申请值月计

6、划申请值月内部平均申请值备注打印机外设和易耗品（墨盒、硒鼓等）2台黑白打印机2台彩色打印机:•黑白打印机2个月换一次；•大型彩打每季度换一次；•照片打印机每2个月换一次黑色墨盒12个（黑口1个打印机）彩色墨盒72个（照片7个打印机8色）彩色墨盒12个（人型彩打4色）其他办公用品（鼠标、键盘、笔筒、橡皮、转1500元笔刀等）1200元125元100元附：成本管理流程图成本管理流程图各班组申报下月办公易耗品物资申请计…划表…•根据实际情况审核否成本核算表领取物品后进行统计并核算本…次申报与通过的差值-一成本明细表成本分析会召开成本分需会分析差值产生原因（责任到人）制订整改措施并监督执行员工成本

7、使用考核流程参照考核机制每月进行•次员工成本使用考核▼对考核结果进行公布参照激励制度对成绩最优金最后的员工进行正负激励