第二方审核检查表

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1、（）年（）公司第二方（钢球供方）审核检查表供方名称:一、质量管］理部分（40分）序号项目检查内容标准分评分标准评分根据及分数得分1」m-贝标情况通过IS09001认证2未通过认证不得分认证证书有效期2超期不得分，未按期复审扣0.5分有无其它认证证书（14000、18000）0有一项加1分1.2质管机构建立独立的质量管理机构5无质量管理机构扣5分，未独立扣3分专检人员职能覆盖关键工序3没有覆盖有一处扣1分，扣完为止1.3售后服务服务机构与管理规定2缺一项扣1分服务信息管理1无资料不得分，不完整扣1分。处理不当一次扣1分，扣完为止1.4理化检测有关检测设备、仪器齐全，检定期内3缺一项扣

2、1分，有一台超期扣1分，扣完为止产品检测记录（压碎负荷试验、粗糙度、形位公差等）3缺一项扣1分，扣完为止。无记录不得分有关检测规定2无规定不得分，未受控一条扣1分序号项目检查内容标准分评分标准评分根据及分数得分1.5对供方控制采购管理规定1无规定不得分供方选择少评价资料2无资料不得分，缺一项扣1分，扣完为止原材料复验规定1无规定不得分。有明显差错一处扣().5分，扣完为止原材料原始证件1缺1批扣0.5,扣完为止原材料复验报告、台帐1缺一项扣1分，有明显差错一处扣().5分，扣完为止不合格料的处理记录1无资料不得分。记录失实不得分。处理不当一次扣1分，扣完为止供方质量业绩档案1无资料

3、不得分1.6文件和记录管理查受控文件清单，了解体系文件的受控情况。4无清单扣1分，文件不受控发现1处扣1分抽查管理、技术文件、标准的执行情况。2文件未执行发现1处，扣1分。查记录总清单，抽查记录的管理情况。3无记录清单扣1分，记录管理不规范1处扣1分。二、现场质量控制部分（45分）序号项目检查内容标准分评分标准评分根据及分数得分2.1工艺文件加工工艺流程2缺一项扣1分，不完整扣0.5分工艺合理（可操作性）2查出一处扣0.5分，扣完为止工艺纪律（执行文件的严肃性）2有一处扣0.5分，扣完为止2.2质量检验检验作业指导书（检查R片）（有无酸洗规定）3缺一项扣1分，有明显差错一处扣（）.

4、5分，扣完为止工序自检、互检、专检规定3缺一项扣1分，未落实一项扣1分，不合格记录（评审、处置、再检验）3缺一项扣1分，扣完为止。无记录不得分质量信息反馈与统计分析3无记录不得分，无分析扣1分检査者签学月曰供方名称:序号项目检査内容标准分评分标准评分根据及分数得分2.3揉锻/光球处理/研磨设备状态良好，能满足产品质量要求，关键设备状态有状态记录3状态不良或未满足质量要求每台扣1分。无关键设备记录每台扣0.5分，扣完为止检测设备、计量器具、仪表状态良好，在有效期内，保管良好2状态不良、超期、保管不良，-件扣0.5分，扣完为止专用工位器具能满足产品质量要求2一种不能满足扣1分，扣完为止

5、产品状态标识情况2有一种不能表明状态扣0.5分，扣完为止现场干净、整洁、工件整齐有序，防止工件磕碰措施1脏乱一处扣0.5分，工件乱放一处扌口0.5分，有磕碰情况一处扣0.5分，扣完为止不合格品有效隔离、标识2每处不符合扣1分，扣完为止检査者签字月曰供方名称:序号项目检査内容标准分评分标准评分根据及分数得分2.4执处理设备状态良好，有运行记录2状态不良一台扣1分，无运行记录一台扣1分，扣完为止热工仪器、仪表定期检定记录2缺1项扣1分，淬火油分析化验记录1无记录不得分炉前检测仪器状态良好，产晶检测记录齐全2仪器状态不良一台扣1分，记录缺一项扣0.5分，扣完为止2.5探伤/酸洗探伤机/酸

6、洗槽状态良好，符合要求2状态不良或不符合要求每台扣1分，扣完为止执行工艺1违反工艺要求有一处扣1分，扣完为止开工前设备效验记录1无记录、记录不真实不得分，缺1项扣1分，扣完为止裂纹零件存放于专用工位器具，有标识1无专用器具扣0.5分，无标识扣0.5分探伤工持有有效证件/酸洗工培训上岗1无证或过期每证扣0.5分，扣完为止2.6成品成品库符合要求1无成品库不得分，脏乱扣0.5分库成品应码放整齐，台帐清晰，先进先岀1达不到管理要求，每项扣0.5分，扣完为止检査者签字月曰供方名称：三、产品实物质量（15分）序号检查项目项点类别技术要求单位标准分扣分标准扣分原因及分数实得分1表而硬度及压碎载

7、荷值A球公称直径Dw在30—50mm的成品钢球硬度值为59-64；球公称直径Dw为40mm值:745780HRcN5不合格不得分2表面粗糙度RaAG40不超过0.060um2不合格不得分3球直径变动量VDwsAG40不超过1um3不合格不得分4球形误差ASphAG40不超过1um3不合格不得分5钢球外观质量A无材料缺陷、折叠、重皮、锈蚀、裂损磨伤、电击伤2不合格不得分，一般缺陷每处扣0.5分，扣完为止检査者签字