长期滚动发展计划

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1、公司发展计划一、2008年发展计划1、制定经营方针2、确定经营理念3、健全完善组织架构4、完善绩效考评制度5、完善企业文化6、制定企业发展战略二、经营计划1、公司简况2、当地市场情况分析3、经营规模发展计划三、销售目标1、销售目标2、市场份额3、广告与促销4、售后目标四、队伍建设1、概述2、总体规划3、聘用计划4、输送培训计划15、员工选拔专用6、大众培训7、内部培训8、绩效管理9、激励机制五、场地设施1、经营场地总体概述2、扩建场地规划3、现有场地建设规划六、服务质量1、概述2、SSI五年规划3、CSS五年规划4、绩效考核一、2008年度发展计

2、划1、制定经营方针最大限度地发掘上海大众系列轿车的社会综合效益，多层次、多方位、多形式地发展上海大众系列轿车的社会服务功能，广泛服务于多元消费领域。2、确定经营理念把客户当朋友，视顾客为亲人，顾客永远是对的。3、健全完善组织架构（1）成立客户关系部和业务理赔部，努力提高服务质量，提升客户满意度。1（2）在综合管理部之下，成立保卫科和人力资源部，加强安全检查和人力资源管理，规范流程控制和人员储备管理。保卫科建立安全巡逻制度，增加警力，联合公安派出所成立民警警务服务区、人力资源部，完善人员架构，实施人才战略储备，增强竞争力。4、完善绩效考评制度（1）

3、着重增加激励措施，完善激励机制，尤其是对营销部门人员激励。（2）建立合理化建议机制，增强服务水平。（3）完善业绩考评考核，增强竞争意识。5、完善企业文化（1）凝聚创新意识，结合自身特点，形成独具特色的企业文化。（2）创新特色服务，形成独具特色的竞争优势。6、制定企业发展战略（1）制定年度经营目标年直销售量实现900台，含税收入实现1.36亿元；年进站维修20000台次，维修产值1000万元，实现品牌利税460万元。（2）制定管理目标争创“上海大众全国五星级经销商”，“售后服务质量”进入全国前30强。二、经营方针1、公司简况：公司成立于2001年1

4、2月，注册资金1000万元，占地70亩，总建筑面积1.41万平方米，主展厅及维修车间3000平方米，资产总额1.2亿元。是潍坊地区一家集整车销售、售后服务、配件供应、旧车置换于一体的“4S”店1；于2003年9月6日上海上汽大众汽车销售服务有限公司批准正式开业运营。公司现有员工79名，其中销售人员22名，售后服务人员40名，各专业技术人员28名，其中高级技术工人8名，中级技术人员21名。2、当地市场情况分析经济建设正向着一个新的高度飞跃。诸城市2007年实现国民生产总值（GDP）完成294亿元，全市财政收入和工业增长值、主营业收入位居潍坊前二名。

5、农业基础稳固，丰富的农畜产品资源，为加快工业的发展创造了优越的条件。工业发展迅速，以福田汽车、桑莎制衣、外贸集团公司、得利斯、新郎服饰等大型企业集团为龙头的骨干企业全面崛起，带动着整个国民经理长足发展。经贸活跃，外向型经济发展迅速，已与世界上60多个国家和地区建立了稳固的联系，经济国际化进程日益加快。经济的快速发展孕育着无限商机，这里是国内外客商朋友投资创业的理想之地。自2006年至2007年整个潍坊地区汽车上牌量32176辆，随着经济的发展及居民生活水平的提高，汽车消费市场巨大，同时维修保养也逐年增加，尤其是集汽车销售维修等于一体的4S店更是优

6、势明显；通过市场调查诸城市自2006年至2007年底的整个汽车上牌量3128辆，诸城经济发达个人汽车消费市场潜力巨大，诸城市场业已成为众多厂家的必争之地。3、经营规模发展计划（1）公司是当地唯一一家一级代理商（直销店），在诸城当地，不论是市场销售还是售后服务上都占据首要位置，我们在做好大众品牌的同时，继续增加技术设备，巩固诸城汽车销售、维修服务的龙头地位。1（2）通过品牌销售和维修技术的支持，全面拉动了我们的汽车维修，增强了服务质量。（3）投资建设高密上海大众直营店，提高汽车销售覆盖面，增加企业的赢利点，2009年1月份正式开业运营。（4）利用丰

7、富的市场运作经验，继续巩固与当地政府部门、各大企业如新郎集团、北汽福田、桑莎集团等的重要客户关系，扩大大众品牌在诸城市场的占有率。（5）预计未来五年我公司预计累计销售收入8个亿，利税1.5亿；市场占有率保持并超过30%；2008年度预计实现销量900台，维修产值1000万元，人均维修产值25万元/年，销售收入1.36亿元，利税460万元。2009年度预计实现销量1000台，维修产值1100万元，人均维修产值28万元/年，销售收入1.51亿元，利税578万元。2010年度预计实现销量1130台，维修产值1256万元，人均维修产值31万元/年，销售收

8、入1.71亿元，利税578万元。2011年度预计实现销量1200台，维修产值1333万元，人均维修产值33万元/年，销售收入1.81亿元