来料检验程序1

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1、JWEi^ki家卫士•给您一个安全的家程序文件文件编号JWS-QC-025版木第1.0版来料机骚柱序页码第1页共3页版次第0次修改1.目的对來料检验活动进行规范，确保所冇來料符合公司要求，防止不合格物料投入生产或使川。2.适用范围适用于公司所冇生产物料、外协件、外购件的的检验与控制。3.职责与权限3.1品质部归口执行本程序，负责检验标准和规范的制订，品质部检验员负责來料检验、试验和验证。3.2采购部负责來料报检、拒收物料退货以及供应商整改措施跟踪。4.定义4.1來料：指供应商提交的原材料、外购件、外协件的总称。5.检验方式原则上采用GB/T2828.1-2003

2、/ISO2859-1：1999的抽样方案抽检，样品或批量小于100时则采用全检方式检验。6.工作程序6・1来料报检6.1.1供应商交货时，采购部依供应商提交的送货单，核对是否与【采购单】上的要求和符，无谋示则登记【送检表】交品质部检验员执行品质检验和试验。6.1.2新供应商送样时须附带该物料的【样品确认书】,若是原材料，在提交【样品确认书】的同时述需【材质报告】。6.1.3品质部检验员在执行品质检验前，协助供应商把来料进行分类、分批、整齐的放置待检区域，方可执行检验工作。6.2品质检验和试验6.2.1品质部必须查找相应的检验标准，无特殊情况卜•一般选择如卜-一种

3、或多种标准作为检验依据：“检查规格书；b）技术图纸、图样；c）标准实物样件。6.2.2如来料属首次检验时，应由品质部下达札1应的检验标准，对于无检验依据的来料，品质部检验员不可检验,品质部必须会同技术部制订相应的检验标准。6.2.3品质部检验员严格按照检验标准对来料进行检测和试验，并将结果记录于【送检表】上且作出合格与不合格的判定。J®JWEDI-i家卫士■给您一作全的家程序文件文件编号JWS-QC-025版本笫1・0版来料检验程序页码第2页共3页版次笫0次修改6・3结果处理6.3.1判定允收时，由检验员在【送检表】上结论栏标注合格，在产品标签盖印【合格】章，方

4、可入库。6.3.2判定拒收时，则将【IQC来料检测报告】呈品质部主管进行评审，作出诸如退货、挑选、特采等处理意见,具体按《不合格品控制程序》执行。6.3.3若拒收物料需退货时，检验员将【IQC来料检测报告】复印转交物控员，物控员负责耍求供应商限期整改并及时冋复。6.3.4若供应商同一•物料同一品质问题连续出现三次时，采购部必须联系供应商來公司进行商讨。6・4紧急放行6.4.1因生产急需，未经检验或检验未完成所有项目而需上线时，由物控员登记【送检表】备注【特采】，经阳质部批准后，方可实施紧急放行处理。6.4.2使用紧急放行物料的生产单位和相关质检验人员须加强对该物

5、料的跟踪，一旦发现不良应立即停止使用，若该物料对挑选使用时，需品质部批准，依照质量要求挑选合格品使用，其余不良品由采购联络供应商退货。6・5数据统计及信息反馈6.5.1品质部检验员负责保管整理【送检表】，对来料合格率进行统计并填写【来料检验月报表】，于每月月底上报品质部。6.5.2因來料质量异常而发出的【1QC來料检验报告】由品质部检验员负责跟踪、结案。6.5.3每刀底，品质部检验员，作成【来料合格率统计表】，并分别上报品质部和采购部，作为对供应商实施质量改进依据。6.5.4來料检验相关记录由品质部保存，保存期为二年。7.引用文件6.1《不合格品控制程序》7.表

6、单记录8.1【送检表】8.3【IQC检验报告】8.6【来料检验月报表】8.7【来料合格率统计及趋势图】J®家卫士■给您一仔全的家程序文件文件编号JWS-QC-025版本笫1・0版来料检验程序页码第3页共3页版次第0次修改9、来料检验流程流程负责部门事项说明与重点控制仓管员1、仓管员负责收料，清点物料数量和类别原材料到仓管员NO攵货点1、仓管员负责登记《送检表》2、仓管员通知品检员对物料进行检验登记《送检表》-登记结果品质部1、品检员根据检验标准对物料进行检验2、品检员将检验结构登记在《送检表》3、品检员通知仓管员最终检验结果OK仓库部采购部米购部品质部退回供应商

7、处理1、2、3、4、检验结果0K的，仓管员负责入库检验结构NO的，仓管员通报采购员采购员负责处理跟进退货事宜仓管员负责整理生产来料不良，然后通报采购，采购负责根进处理退料问题。1、品质部归纳品质退料情况，并记录在案,作为口后品质检验标准；2、采购部归纳供应商品质状况，并记录在案，作为日后供应商物料备忘录。