电池企业不合格品控制程序

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1、不合格品控制程序1.目的对不合格品进行有效的识别和控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂。2.适用范围适用于本公司范圉内所有不合格品的控制和处理，以及与顾客有关的不合格品的处理。3.职责3.1质管部负责执行不合格品评审中要求的验证，对经返工返修后的产品重新检验，保持记录。3.2技术中心负责对原材料、半成品、成品的让步放行等进行评审，经技术中心经理审核后执行。具体评审方法按本程序4.3条执行。3.3采购部负责对入库前的外购物资的不合格品提交评审。3.4仓库负责对仓库内的原材料、半成品和成品的不合格品进行隔离存放并提

2、交评审，将不合格品信息向相关部门反馈，以确保不合格品的及时处理。3.5生产部负责对生产现场内的不合格品进行隔离存放并提交评审，和返工、返修。3.6各相关部门应保留不合格品的相关记录。4.程序要点4.1检验采购部购进的原材料，质管部按《原材料检验规程》进行检验；生产过程中的半成品，按《生产工序质检规程》进行检验，成品按《电池成品检验规程》进行检验。4.2标识、隔离、记录不合格品一经发现，质管部应按《检验和试验状态标识程序》对其进行标识，相关部门对不合格品隔离存放，并填写《不合格品评审表》交技术中心进行评审，不合格品

3、在未经技术中心评审前，不得流入下道工序或出厂。4.3评审和处理4.3.1原材料不合格品的评审和处理4.3.1.1原材料进货检验时发现不合格品，由质管部检验人员负责在《原材料验收表》中做出不合格判定,并将《原材料验收表》交部门经理签字发放给仓库、采购部和技术中心，山采购部在《不合格品评审表》中填写不合格描述后，将《原材料验收表》连同《不合格品评审表》一起交技术中心，由技术人员负责做出让步接受、拒收、挑选使用的评审，并经技术中心经理审核后执行。当评审为挑选使用时，技术中心要在评审单中明确说明对挑选后不合格的材料如何处

4、理。4.3.1.2经评审后确认拒收的原材料由采购部凭《不合格品评审表》办理退货手续。4.3.1.3经评审后同意让步接收的原材料，由仓库根据《不合格品评审表》的结果负责办理入库手续，仓库在《材料标识卡》的备注栏中和之后的《领料单》中记录“让步接受”。以达到可追溯性要求，并便于质管部的追踪验证和数据分析管理。4.3.1.4对评审为需要挑选便用的材料，挑选后经检验合格的应办理正常的入库手续；检验不合格的按评审意见处理，由质管部负责将合格与不合格数量通知采购部办理相关手续。需要吋，由质管部提供退货报告。4.3.1.5对合

5、格入库存放在仓库内的物资发现不合格品时，由仓库填写《不合格品评审表》送技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行4.3.1.6对生产领用材料后发现的质量异常的，质管部对材料进行判定，对判定为不合格的，山生产部填写《不合格品评审表》送技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行；4.3.1.7生产中使用让步接受的原材料，必要时由技术中心填写《工艺临时通知单》并在该通知单上注明通知单的有效FI期或针对该批原材料有效的字样下达到生产部、质管部。4.3.2工序不合格品的评审和处理4.3.2.

6、1对工序出现不合格品时，由生产部填写《不合格品评审表》交技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行。4.3.3成品不合格的评审和处理4.3.3.1成品检验判定为不合格品时，电性能不合格项由质管部填写《不合格品评审表》交技术中心评审,出现其余不合格项时由仓库填写《不合格品评审表》交技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行。4.3.3.2生产部根据评审结果对不合格品进行返工、返修；经返工、返修后的产品，由质管部重新检验，满足规定的要求后方能放行。重新检验的记录应予以保持。4.3.4仓

7、库对存放在仓库内的成品，在发现不合格品情况时报质管部，质管部判定为不合格品时，由仓库填写《不合格品评审表》交技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行。4.3.5与顾客有关的不合格品控制4.3.5.1当在交付或开始后，产品出现不合格品时，由技术中心负责对不合格品的影响或潜在影响的程度进行评估，并制定相适应的措施。4.3.5.2顾客退回产品时，由销售部负责将退回的产品送至仓库待处理区存放，以《退货单》形式与仓库办理交接手续，仓库应做好隔离标识工作，销售部负责填写《顾客投诉/退货电池处理通知单》送至质

8、管部，质管部对退回产品进行检验并送相关部门评审，相关部门据此执行。必要时应派人员到顾客现场进行调查处理。5.相关文件与记录5.1《纠止措施和预防措施控制程序》5.2《检验和试验状态控制程序》5.3《原材料检验规程》5.4《生产工序质检规程》5.5《电池成品检验规程》5.6《原材料验收表》5.7《材料标识卡》5.8《内部信息反馈表》5.9《不合格品评审表》5.10《工艺临时