化验室流程及风险控制

《化验室流程及风险控制》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、供应开发科供料车间——A化验室粮酒车间—技术中心——科研所装酒车间——化验室流程A高粱：接供应开发科报检单，经粮食验收小组验收合格分别签字后，化验员随装卸边卸边抒样且由分样器分样，两天内出结果，报告分送供应开发科、仓储科、生技科A其他原料：接供应开发科报检单，经粮食验收小组（供应开发科、生技科、供料车间、粮酒车间、仓储科）根据粮食验收标准和合同要求对所进原料外观进行检验判定。判定合格分别签字后，由仓库保管员通知装卸人员卸货入库。A大曲：接供应开发科报检单，化验员协同生技科、供应开发科取样，样品及时化验，结果报生技科、供应开发科»香精：接供应开发科报检单，化验

2、员协同技术中心取样，样品及时化验，结果报供应开发科、技术中心＞接生技科通知，化验员协同生技科、供料车间到曲库取样（外观由生技科验收，理化由化验室化验），粉碎分样后两天内出具报告，分送生技科、供料车间厂接科研所送酒样（每月26R）及审核流程表，化验员及吋化验，20天后结果报送生技科、科研所、粮酒车间、王希记接粮酒车间班长通知，化验员取样，样品及时化验，结果报粮酒车间班长»接技术中心、科研所送半成品样品，化验员及时化验，两天内出具报告，送技术中心、科研所＞原酒：接技术中心通知，化验员协同技术中心取样，样品及时化验出结杲报技术中心，出具检验结果证明（盖章）＞接装酒

3、车间报检单，化验员开具取样领料单，找姚勇开具样品酒临时出库单（后附领料单），成品库取样，两天内出具成品检验报告，报送技术中心、成品库流程风险责任部门控制程序监督检查人及频次供应开发科1、未报检供应开发科报检员专人报检：供应开发科填写报检单，技术屮心、科研所送检，其他电话通知萤继稳每次供料车间供料车间杨金存每次粮酒车间粮酒车间李伟每次技术中心技术中心王效宏每次科研所科研所黄兰香每批次装酒车间装酒车间李先臣每批次化验室1、报检未及时取样2、取样的准确性3、检验不及时4、错检、漏检、误检5、报告分发不及时6、报告未分发化验员1、加强化验人员责任心，明确分工，责任到

4、人。确保及时取样、检验、分发报告。2、确保取样准确性，保管员、装卸工、供应科、粮酒车间协助监督。3、样品到化验室后即时化验（高粱次H化验）4、样品分析做平行样（外购物品每进5批做一次平行样）5、报告审核批准后,30分钟内送相关部门。6、责任到人。孔艳菊每次供应开发科不合格供应开发科根据作业指导书要求控制董继稳每次供料车间供料车间杨金存每次粮酒车间粮酒车间李伟每次技术中心技术屮心王效宏每次科研所科研所黄兰香每批次装酒车间装酒车间李先臣每批次附表1姓名责任工作划分程满意吴新霞负责原酒、半成品酒、成品酒、酒精及食品添加剂、销售退酒、打假酒的色谱分析，负责以上各类样

5、品的色谱分析，结果计算、数据报送。对以上各类样品的色谱结果负责，对检验不及时、错检、漏检、误检负责，对结果报送不及时、未报负责。①负责原酒、半成品酒、成品酒、酒精及食品添加剂、销售退酒、打假酒的色谱分析②样品取样工作（包括：成品酒、大曲、原粮等），配药，书写报告，配合化验工作。③大曲、高粱的化验分析工作。④成品酒、半成品酒、销售退酒、打假酒等分析。注：1、①由程满意、吴新霞按刀顺序调换，一人负责一月，另一人转而顺序负责其他项。2、②③④由吴新霞（或程满意）、吕秋云、崔少华按月顺序调换，每人负责一月。3、小麦、高粱抒样视工作情况定轮流抒样。4、口2010年12

6、月26日起开始执行。吕秋云翟少华吴新霞（或程满意）负责高粱、小麦、玉米、大麦、糯米、大米、豌豆等原料，大曲，半成品酒，成品酒的相关理化指标化验及药品配制，负责出具检验报告并对检验结果负责。对以上各类样品的化验结果负责，对检验不及时、错检、漏检、误检负责，对结果报送不及时、未报负责。陈曦袁桂玲沈春梅牛桂红刘国辉负责粮酒车间窖池的酒酷出、入池的水分、酸度、淀粉的理化指标化验，出具检验报告并对检验结果负责。对以上化验结果负责，对检验不及时、错检、漏检、误检负责，对结果报送不及时、未报负责。新厂一:人，老厂二人，一月一调换。