重庆市荣昌县直升镇土地整理项目合格投标人报名表

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1、重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。2、制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。3、负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。4、组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。5、完成上级政府交办其他事项。（二）机构设置1、机构情况本单位内设机构9个：党政机关、党委、人大、财政所、社会保障、农业服务中心、广播文化中心、水务站、村建所

2、。2、人员情况2016年：编制数128人（行政60人，工勤1人，参公5人，事业67人），实有人数116人（财政拨款人员在职60人，财政补助人员在职56人），行政退休47人，事业退休12人。2016年单位人员实有数比2015年增加6人。增减原因：行政公开招聘1人，村官转正2人，调出2人，调入4人，退休2人。农业服务中心公开招聘3人，退休1人，原广播局退休调入3人。社保所调入1人，与农业服务中心内部调动1人。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计11379.25万元，支出总计11379.25万元。与2015年决算数相比，收入增加1544.6

3、6万元、增长15.71%，主要原因是工商税收增加（夏布出口企业15年税收为退库部分进入了16年，“营改增”后，税收分成比例提高），财政公共预算拨款增加（主要是土地出让结算补助及配套费结算补助及土地复垦项目补偿、基础设施建设拨款增加）。支出增加1544.66万元，增长15.71%，主要原因是公共基础设施建设增加（公路建设，水利设施建设，农村危旧房改造支出）。本部门2016年度收入合计9921.85万元，其中：财政拨款收入9921.85万元，占100%。本部门2016年度支出合计9529.38万元，其中：基本支出2948.65万元，占30.94%；项目支出6580.73万元，占

4、69.06%。本部门2016年度年末结转和结余1849.88万元，较上年增加407.94万元，主要原因是最低生活保障财政拨款结余及16年一事一议项目未实施。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入9921.85万元，较上年决算数增加3499.67万元，增长或下降54.49%。主要原因是主要原因是工商税收增加（夏布出口企业15年税收为退库部分进入了16年，“营改增”后，税收分成比例提高），财政公共预算拨款增加（主要是土地出让结算补助及配套费结算补助及土地复垦项目补偿、基础设施建设拨款增加）。较年初预算数增加1160.54万元，增长13.25%。主要

5、原因是年中追加安排基金预专项经费支出预算1160.54万元。本部门2016年度财政拨款支出9529.38万元，较上年决算数增加1136.73万元，增长13.54%。主要原因是公共基础设施建设增加（公路建设，水利设施建设，农村危旧房改造支出）。较年初预算数增加或减少768.06万元，增长8.77%。主要原因是年中追加安排的基金专项资金支出及部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1214.09万元，占12.74%，较年初预算数减少334万元，决算数小于年初预算数，主要

6、原因是项目立项审批手续未完善，项目未实施；公共安全支出52.68万元，占0.55%，较年初预算数增加30万元，决算数大于年初预算数，主要原因是消防建设专项资金为上年度结转结余资金，今年度项目实施后按照规定安排支出；教育支出95万元，占1%，决算数等于年初预算数；文化体育传媒支出92.54万元，占0.97%，较年初预算数增加1万元，决算数大于年初预算数，主要原因是；社会保障和就业支出2153.03万元，占22.59%，较年初预算数减少294.75万元，决算数小于年初预算数，主要原因是最低生活保障及临时救助等专项资金按照规定支出，未安排完；医疗卫生与计划生育支出313.06万元

7、，占3.29%，决算数等于年初预算数；节能环保支出135.55万元，占1.42%，较年初预算数增加115.34万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退耕还林等项目专项资金为上年度结转结余资金，今年度项目实施后按照规定安排支出；城乡社区支出2387.93万元，占25.06%，较年初预算数增加1213.82万元，决算数大于年初预算数，主要原因是农村危旧房、场镇主干道雨污管网等项目专项资金为上年度结转结余资金，今年项目实施后按照规定安排支出，年中追加基金专项资金支出；农林水支出1398.58万元，占14.68%，较年初预