HSE审核要点表(最终版)

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1、CNBOHSEMSAUDITSUMMARYFeb.201658HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点3.1领导承诺、方针目标和责任3.1.1领导承诺书面化承诺l有文件化的HSE承诺。l高层领导通过实际行动实现其对HSE的承诺，体现对HSE管理的重视。包括：定期巡视工作现场；参加HSE检查；参加现场HSE会议；听取意见和建议；提供满足HSE管理需要的人、财、物的支持等。积极的HSE文化l企业倡导积极的ＨＳＥ文化。——各层领导鼓励全体员工、承包商、供应商和其他人员积极参与到HSE管理过程中；——ＨＳＥ管理覆盖了各层次人员、场所和设施；——员工有主动提高个人的ＨＳＥ业绩的表现；——

2、员工认可自己负有的ＨＳＥ职责和义务，并愿意承担；——员工相信企业会致力于逐步提高ＨＳＥ绩效；——员工有共同、明确的HSE理念。58HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点3.1领导承诺、方针目标和责任3.1.2方针目标制定方针目标l建立了书面化方针目标。l方针目标与中国石化集团公司HSE方针相一致。lHSE方针目标内容：－—与生产经营活动的风险和规模相适应；——符合法律法规的要求；——体现事故预防；——体现持续改进。l方针目标定期评审。方针目标的的宣传和贯彻l方针目标进行了企业内宣传贯彻；l各级管理者、员工了解方针目标内容；l承包商、供应商、社区及其他相关方方便获得企业的HSE

3、方针目标。58HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点3.1领导承诺、方针目标和责任3.1.3责任及考核责任l高层管理者有明确的HSE责任，并书面化；l各级领导按照职责分工明确HSE责任，并书面化；l各级领导通过自身的HSE表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE行为。考核l建立明确的ＨＳＥ目标、职责和HSE业绩考核办法；l有HSE考核标准；l定期实施各级领导履行ＨＳＥ责任和业绩考核；l企业的HSE绩效：上级奖励、表彰、处罚、通报，政府罚款、政府通告等。58HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点3.2组织机构、职责、资源和文件控制3.2.1机构和职责机构和

4、职责设置l设立ＨＳＥ管理委员会，职责明确；lＨＳＥ管理委员会组成人员和职责符合集团公司标准要求；l设立ＨＳＥ管理部门或专职人员，并明确职责，提供必要的资源；l下列机构和人员的职责明确，并形成文件：——管理者代表、最高管理层人员、中层和基层管理者；——职能部门；——班（组）长；——关键岗位员工等。l企业通过定期检查，确保各部门、各级人员职责落实，并作为考核HSE业绩的依据之一。58HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点3.2组织机构、职责、资源和文件控制3.2.2法律法规和其他要求识别、获取和传达法规l建立识别、获取了适用于其活动、产品和服务的HSE法律法规、标准和其他要求程序

5、；l有及时更新的明确规定，职责清晰；l建立了适用的法规标准清单；清单中至少包括主要的法律法规、标准和其他要求；l适用的法律法规、标准和其他要求传达到相关岗位和人员；l承包商、供应商等相关方的责任涉及或影响到对这些要求的遵守，将相关的法规标准传达给他们？l保存了适用的法律法规、标准和其他要求的条款和内容；l便于搜寻和查找。符合性评审l定期组织法律法规、标准和其他要求的符合性评审；l出现变更及时进行符合性评审；l符合性评审中发现的不符合，采取纠正和预防措施，并予以验证。58HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点3.2组织机构、职责、资源和文件控制3.2.3物力和财力资源基础设施和

6、HSE设备设施l设施和装备满足法律法规和标准中HSE要求；安全和消防装备、环保设施、职业卫生设施等。l由于法律法规和标准变更引起的设备设施不满足HSE要求，应列入投资计划，进行整改；在整改实施前应取得上级或地方政府的认可。l配备必要的检测仪器（如可燃气体检测仪，噪声检测仪等）、交通工具、通讯器材。资金和HSE经费l安排用于HSE管理运行和应急方面的费用：——培训、宣传推广——救援物资和队伍建设——员工的个人防护用品——检测仪器——隐患治理费用——场所职业卫生检测费用——员工体检费用——环保运行和排污费等58HSE管理体系审核要点HSE管理体系要素审核要点3.2组织机构、职责、资源和文件

7、控制3.2.4能力、培训和意识能力要求与意识要求l建立岗位说明书，明确各岗位员工HSE能力和意识的要求。l各级领导、HSE部门、特种作业人员、关键岗位人员的HSE能力要求中应有学历、教育、工作经历方面的要求。l符合法规和上级公司要求相关人员持证上岗的要求。培训l进行HSE培训需求调查；l制定HSE培训计划；l开展HSE培训，并进行培训效果评估和验证；l培训计划、培训内容、培训教师资格进行审查，并得到正式批准；l培训内容应包括法律法规、标准、管理