武宣县土地开发整理中心2017年

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1、武宣县土地开发整理中心2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概算　一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分　2017年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九　一般公共预算支出表（按经济科目）　第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况 三、2017年部

2、门预算安排的“三公”经费预算情况 -7-第四部分2017年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况第五部分名词解释-7-第一部分部门概况一、武宣县土地开发整理中心概况，（一）主要职能本部门主要负责地产开发、土地开发、整理、土地征用、中介服务，技术服务，专业咨询、培训；地产投资、地产咨询服务和土地勘测、描图、晒图等业务。（二）机构设置情况武宣县土地开发整理中心原为自收自支事业单位，2016年12月29日，根据《武宣县机构编制委员会关于变更武宣县土地开发整理中心等经费形式的批复》（武编字〔2016

3、〕41号）文件精神，单位经费形式2017年1月起由自收自支变更为财政全额拨款，为武宣县国土资源局二层事业单位。二、人员构成情况（二）武宣县土地开发整理中心事业编制24人，实有财政供养事业编制在职人员22人，其中事业编制在职人员22人，编外在职实有人数22人。退休人员4人。 第二部分武宣县土地开发整理中心2017年部门预算公开表-7-详见附件《武宣县土地开发整理中心2017年部门预算公开表》第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明2017年收入总预算156.4942万元

4、。其中：一般公共预算拨款156.4942万元。（二）支出预算说明2017年支出总预算156.4942万元，其中：基本支出156.4942万元，占支出总预算100%，；无项目支出。1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）社会保障和就业类科目支出预算17.2478万元；占支出总预算的11%。；（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算7.6464万元；占支出总预算的4.9%；（3）国土海洋气象类科目支出预算118.7156万元；占支出总预算的75.86%；（4）住房保障类科目支出预算12.8847万元；占支出总预算的8.

5、2%；2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 -7-（1）基本支出预算。基本支出156.4942万元，占支出总预算100%，工资福利支出预算118.253万元；占基本支出预算75.56%；商品和服务支出预算7.728万元；占基本支出预算4.94%；对个人和家庭的补助支出预算30.5132万元；占基本支出预算19.5%。（2）无项目支出预算。二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算拨款支出156.4942万元，其中：基本支出156.4942元，无项目支出。具体支出预算如下：其他国土资源事务

6、118.7156万元，全部是基本支出预算。主要用于日常办公发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。住房公积金12.8847万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本部门事业单位职工计缴的住房公积金。三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经

7、费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.88万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。-7-2017年前我单位为自收自支单位，2016年度“三公”经费支出预算0万元。（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2017年才转为财政全额拨款事业单位，2016年“三公”经费预算为0元，2017年按本县一般事业单位一档安排公务接待费预算0.88万元，主要用于开展业务活动需要开支的公务接待费用。第四部分2017年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。二、政府采购预算安排情

8、况2017年部门预算共安排政府采购经费支出预算0万元。2017年前我单位为自收自支单位，2016年度政府采购经费支出预算0万元。第五部分名词解释1.财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。2..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在