新昌县供销合作社联合社2016年度部门决算

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1、新昌县供销合作社联合社2016年度部门决算一、新昌县供销合作社联合社概况（一）主要职能1、负责研究制定我县供销合作社发展思路和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。2、按照政府授权负责对重要农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品以及防汛、救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理。3、指导供销合作社开展合作与联合，组织实施新农村现代流通服务网络工程建设，构建农村现代经营服务新体系。4、维护各级供销合作社组织及其社有企业单位的合法权益；协调与有关部门的关系。5、指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层管理制度，引领发展农民专业合作社

2、、农村综合服务社和农村合作经济组织协会等。6、指导系统推进社有企业健全现代企业制度，做大做强社有企业，参与农业产业化经营。7、指导全县供销合作社系统资产管理；监督、管理和运营本级社有资产,建立健全社有资产保值增值考核及与绩效挂钩的激励约束机制，依法履行出资人职责，享有出资人权益。-10-8、为全县供销合作社提供信息服务；组织开展对农民特有工种职业技能培训与鉴定工作；指导供销合作社系统的科技开发和推广工作。9、承办县委、县政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，新昌县供销合作社联合社决算包括：社本级决算、所属新昌县长毛兔研究所决算。二、新昌县供销合作社联合社201

3、6年部门决算公开表详见附表。三、新昌县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况新昌县供销合作社联合社2016年度收入决算467.40万元，其中：本年收入460.56万元，占总收入98.54%，包括财政拨款收入259.18万元（其中，一般公共预算259.18万元，政府性基金预算0万元），占总收入56.27%；事业单位专户资金80.74万元，占总收入17.53%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入120.64万元，占总收入26.20%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0

4、%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入6.84万元，占总收入1.46%。（二）支出决算总体情况新昌县供销合作社联合社2016年度支出决算442.67万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出-10-0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出27.57万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出67.45万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出39.18万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出308.47万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国

5、土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。2.按支出用途分类，包括人员支出307.05万元，日常公用支出28.49万元，项目支出107.13万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出260.96万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出181.71万元。（三）一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算拨款预决算变化情况新昌县供销合作社联合社2016年年初预算为200.64万元，2016年一般公共预算当年拨款259.18万

6、元,完成年初预算的129.18%，主要是因为机关事业单位养老保险制度改革养老保险缴费的增加，以及涉军人员工资福利和在编人员正常调资等支出的追加。一般公共预算当年拨款结构情况：科学技术支出17万元，占6.56%；社会保障和就业支出40.07万元，占15.46%-10-；农林水支出4.04万元，占1.56%；商业服务业等支出198.07万元，占76.42%。一般公共预算拨款具体使用情况：科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），2016年年初预算为16万元，2016年决算为16万元，完成年初预算的100%,决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。科学技术支出（类）其他科学技术支

7、出（款）科技奖励（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为1万元，完成年初预算的﹡﹡%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是下属兔科所法系兔项目获得县科技进步三等奖。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为23.32万元，完成年初预算的﹡﹡%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因机关干部事业单位养老保险制度改革，预算科目之间调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位