寿阳县广播电视中心

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1、寿阳县广播电视中心2016年部门决算情况说明一、部门（单位）情况（一）基本情况。1、本中心的宗旨和业务范围：保证广播电视节目优质、安全播出，促进社会经济文化发展。广播电视监测，广播电视专用设备维护，卫星地面接收设备的安装、维护、管理，广播电视业务培训，广播电视受众调研，广播电视行政执法。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。2016年度，参照公务员管理的事业单位1个，与上年比较无增减变化。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。寿阳县广播电视中心2016年度在编在职人员26人，和上年数相同；退休人员26人，上年度退休人员28人，本年度比上年减少2

2、人，原因是人员自然减少。（二）当年取得的主要事业成效。概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。1、对广播电视采用多种覆盖形式。一是新发展“户户通”用户400户；二是地面无线数字电视覆盖新发展3个乡镇10余个村，新安装入户500余户。82、农村公益电影放映工程深入我县乡镇农村，完成了农村公益电影和爱国主义教育电影放映工程放映任务2000余场，观看人数达17余万人（次），及时地将致富信息带给群众，服务三农，丰富群众的精神文化生活。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2016年年初预算为3213770元，支出数为5729855

3、.27元，2015年度支出数为5253755.59元，2016年支出数较上年增加476099.68元。增加原因是项目资金支出增加。（二）收入支出预算执行情况。1．收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。图例：序号类款项科目名称年初预算决算1207文化体育与传媒24961884251566.912208社会保障与就业4985961262936.863210医疗卫生与计划生育支出4939647841.504221住房保障支出1695901675108（2）差异原因分析。造成

4、年终预决算差异较大的主要原因是项目支出增加。2．收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重2016年本年收入5729855.27元，2016年本年支出数为5729855.27元。图例：序号类款项科目名称本年收入本年支出1207文化体育与传媒24961884251566.912208社会保障与就业4985961262936.863210医疗卫生与计划生育支出4939647841.504221住房保障支出169590167510（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。3．支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费

5、支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。三公经费20152016因公出国（境）费00公务车购置及运行维护费246950公务接待费00图表三公经费支出与上年情况对比8（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。2015、2016年单位未发生会议费。（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。2015、2016年单位未发生会议费。（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。（5）重点经济分类支出中存在的问题及

6、改进措施。4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2016年度我局收入支出平衡，本年度财政补助收入5729855.27元，支出数为5729855.27元。按照基本支出和项目支出来分，项目支出的比重较大，因2016年电影放映补以前年度未拨款项全部下拨，故项目支出所占的比较较大。（三）年末结转和结余情况。1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。2．分单位结转和结余情况。3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。（四）当年预算执行中存在问题

7、、原因及改进措施。8三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。　2015年2016年年初数年末数年初数年末数一、资产合计1576192.411376192.411376192.411041283.58流动资产639776.41439776.41439776.41104867.58银行存款44321.229908.839908.8311000其他应收款595455.19429867.58429867.5893867.58固定资产9364169341693

8、41693416固定资产原价936416934169341693416二、负债合计612450.41412450.41412450.4181331.2