销售人员出差管理方案

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1、销售人员出差管理方案总则为了规范销售人员出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本方案。一、本方案适用于公司所有销售人员。二、出差管理1、销售人员出差前需填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。2、销售人员出差需经业务经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。3、销售人员可凭借批准后的出差申请表向财务借支出差差旅费，每次申请借支最高限额2000元，所有借款必须在前账结清后方可再借款。确因业务需要来不及结清前款，须向业务经理说清缘由经批准后方可借款。4、销售人员出差期间：（1

2、）每天要按时填写一份《出差日程记录表》，详细记录当天出差的具体内容。并通过邮件或传真方式发到销售内勤处。若当日报表在第二天中午之前销售内勤未收到，则当日出差补贴将不予报销。若有特殊情况需发手机短信告知。（2）每周日下午18：00以前将发送一份《周工作报告及下周工作计划》到业务经理邮箱。5、销售人员出差返回公司后，2个工作日之内需向业务经理交一份《出差总结》并将出差费用报销单据交予业务经理审核后财务方可报销。如延时提交《出差报告》，每次处罚200元，作为销售活动基金。6、销售人员返回公司后，将按照公司规定按时上下

3、班。三、差旅费管理1、销售人员出差未按规定乘坐交通工具的，超标或者超支部分的费用由个人承担。2、出差路线的选择以最佳路线为准，出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、办私事，其绕道部分的交通费由个人承担。3、出差途中，出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，应打电话向公司领导申请延期，未经允许私自或借故延长出差时间的，差旅费自负，同时公司将视情节给予处罚4、乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据。且与出差时间、出差地点相吻合。5、如发生车船及住宿发票丢失的情况，应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部门、人员证明

4、，经领导审批后方可报销，否则由当事人承担丢失部分的费用。6、由两人及两个以上人员出差的，由其中一人负责差旅费的报销及领取，其住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按两人一个房间标准报支。四、费用标准销售人员住宿补贴生活补贴市内交通交通工具备注省会城市120元/天40元/天实报实销乘坐火车以硬卧票价为准，客运汽车、公交车为主地级市80元/天40元/天实报实销乘坐火车以硬卧票价为准、客运汽车、公交车为主县级市60元/天40元/天实报实销乘坐火车以硬卧票价为准、客运汽车、公交车为主驻办事处不补贴30元/天实

5、报实销乘坐火车以硬卧票价为准、客运汽车、公交车为主备住：散酒业务费用需请示，另行处理。