雁峰区社区卫生院2016部门决算公开

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1、雁峰区社区卫生院2016年度部门决算公开一、基本情况社区卫生院为我区卫生系统七家基层医疗卫生机构总称，由天马社区、雁峰社区、先锋社区、黄茶社区、白沙社区这5个社区及湘江卫生院和岳屏镇卫生院2个卫生院组成，现有在职职工186人，退休人员33人，在编职工182人；社区卫生院主要职能为：、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区及乡镇主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负

2、责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。开展社区常见病、多发病的治疗与处理，急症的认症和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视，完成其他各项任务。二、2016年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。2016年年初预算安排总收入2912万元，其中财政补助收入2165万元，事业收入700万元；2016年年初预算支出安排2912万元，其中人员经费安排支出1257万元，公用经费支出840万元

3、，项目支出815万元。2016年实际总收入为2400.51万元，2016年实际支出为2168.33万元，收支结余转事业基金232.18万元，实际收入比较年初预算收入减少511.48万元，减少17.5%。实际支出比较年初预算支出减少743.67万元。2016年与2015年收入支出比较分析如下：2016年总收入较2015年增长629.3万元，增长比例为35.5%，2016年总支出较2015年增长397.12万元，增长比例为22%，主要为人员经费支出增加较多，原因为2014年调整新的工资标准2016年才拨付到位，人员经费支出较上年度增长305.59万元，增长26%

4、。公用经费增加，项目支出有所减少。（二）收入决算情况说明2016年总收入为2400.51万元，其中财政补助收入1628.55万元，上级补助收入8万元，事业收入744.76万元，其他收入19.2万元；本年度收入较上年度收入增加629.29万元，其中财政补助收入较上年度增加159.33万元，事业收入较上年度增加442.76万元，其他收入增加20万元。4（三）支出决算情况说明2016年实际支出为2168.33万元，其中基本支出2127.23万元（含人员经费支出1481.95万元元，商品服务支出645.28万元元），占总支出98%，项目支出41.1万元，占支出比重为

5、2%，总支出中人员支出占比总支出68%，公用支出占比总支出30%，人均基本支出为9.7万元。总支出较上年度增加397.12万元，主要原因一是2016年调资、二是事业收入增加导致的医疗药品及卫生耗材支出的增加。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明本年度财政补助收入及财政补助支出均为1628.55元，较上年度增加159.33万元，财政补助收入里基本支出补助收入1587.45万元，项目补助支出41.1万元。（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明本年度财政补助支出1628.55万元，其中人员经费支出1458.41万元，商品和服务支出129.04万元，专用设备支出3

6、1万元，大型修缮支出10万元。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明基本支出共计1587.45万元，其中工资福利支出1407.79万元，对个人和家庭补助支出50.62万元,商品和服务支出129.04万元。4（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明社区卫生院全年无因公出国支出，财政支出公务用车运行维护费0.3万元，全年接待费2.8万元，各级检查和工作指导198批次，累计868人次。（八）政府性基金预算收入支出决算情况本年度没有预算基金收入。雁峰区卫生和计划生育局会计核算中心2017年2月15日4