外审检查整改报告

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1、XX高速公路XX标关于XX高速公路xx对外审检查存在问题的整改报告中铁XX集团有限公司安邵XX公路XX标项目经理部二○一二年七月十日4关于xx高速公路对外审检查存在问题的整改报告公司安质部：2012年7月7日，华夏认证中心的两位专家XX和XX在公司安质部XX副部长的陪同下，对XX高速公路xx项目部进行了外审。两位专家在对我部资料进行了详细检查和询问后，提出了各方面存在的问题。针对外审专家提出的问题，我项目部高度重视，立即成立由项目经理xx为组长，项目安全监察长xx和总工xx为副组长，各部门负责人为组员的外审存在问题整改领导小

2、组，对存在的问题立即进行整改，现将整改情况汇报如下：一、责任成本：整改情况：根据安邵项目部组建情况，原项目部为x标、x标合并项目部，经公司成本部评估与项目部签署责任书，后因业主要求，x标、x标项目部分开设置，单独核算管理，x标项目部近期将积极做好项目部评估有关基础资料，与公司尽快签署责任书。二、施工测量：整改情况：(一)、已完工结构物实体测量检查计划我标段共有主线桥15座（x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x互通跨线桥，x分离，x大桥，x中桥，x中桥，x大桥，x中桥，x分离），有4座桥未起墩柱（x大桥，

3、x大桥，x中桥，x4大桥，）其它桥梁上部结构部分完工。针对以上桥梁完成情况，对各桥梁各部位进行实体测量检查，具体安排如下：1．时间安排：2012年7月10日至2012年7月15日对一工区x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥进行已完工部分检查。2012年7月16日至2012年7月20日对x互通跨线桥，x分离，x大桥，x中桥，x中桥，x大桥，x中桥，x分离以完工部分检查。2.检查项目：主要检查承台、墩柱、盖梁、支座垫石平面位置及高程，实测坐标、高程要与设计图纸现场核对。3.人员安排：项目部：xx一工区xxxx二

4、工区xxxxxx(二)、仪器鉴定证书2012年7月8日根据检查情况我部就对现有没有检校过的仪器和施工单位自带仪器送到<<湖南省测绘产品质量监督检验授权站>>进行了鉴定。2011年7月10日全部鉴定完。（测量仪器鉴定台帐见附表）三、隧道施工物料节超分析：整改情况：1、今后每月20号，物资部对现场材料进行盘点，结合每月材料进量，计算出本月材料实际消耗。2、工程部对每月现场实际完成工程量进行计算，同时结合变更所加工程量，提供理论消耗量。43、项目部召开会议对物资部与工程部所提供的节超数据进行分析，并对各施工队节约及超量部分进行二次

5、核查，找出节超原因；对于个别不正常的超量部分，严惩其责，追究到队个人。具体管控细则如下：⑴根据施工计划，严格按照设计量，加强材料进场前数量审批；材料进场后，严格现场材料交接制度；⑵要求现场技术人员对施工队每天实际消耗材料量与设计量进行分析，计算出节超量报项目工程部备份；⑶每月24日，工程、计划、物资等部门对材料进行对比分析，找出漏洞，确保材料使用在可控范围。四、施工管理及检验试验：1、施工配料单。2012.5.17，C25混凝土，监理工程师与项目部试验员共同签字确认。但计划浇筑数量并未明示。整改情况：施工配料单中计划浇筑数量

6、未明确，在以后工作中，根据设计方量，在填写施工配料单时，将规范标注清楚。2、焊接钢材机械性能试验记录表。现场试验室出具试验报告，但代表的施工部位不具体，只表述花山隧道二次衬砌、仰拱。整改情况：对焊接钢材机械性能试验记录表，施工部位不具体，在以后的资料台帐中将明确具体部位，填写具体施工里程。3、水泥物理性能试验记录表。2012.5.1，现场试验室出具试验报告，批号4120316Q，2#搅拌站使用，代表数量365.71t。产品质量证明书只有3d强度，28d报告未能提供。4整改情况：项目部试验室已将该批水泥的批号报业主材料公司，通

7、知水泥厂家尽快提供28天到期的强度报告。以后每批进场材料都将及时提供28天到期的强度报告。四、火工品管理整改情况：项目部安全监察长xx带领安质部全体于2012年7月8日，组织全体专职安全员对所有涉爆施工队工地现场和营区进行了安全排查，并于当晚在项目部召开了项目部安全管理人员和涉爆施工队负责人、爆破员、安全员参加的施工安全生产会。对检查出的问题进行了通报，对后期火工品管理提出了新的要求。项目部将在今后的施工过程中，严格控制火工品发放时雷管和炸药的匹配，安全员在监督爆破作业完成后，配合施工队爆破员对剩余火工品数量进行清点，并填写

8、爆破物品现场使用记录单后进行退库处理，施工现场严禁私存剩余火工品。安质部将加强现场巡查和营区检查力度，确保我部火工品管理万无一失。中铁x局集团xx公路xx项目经理部2012年7月10日44