乳制品生产企业整治阶段性监督检查(自查)报告

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1、附件1 乳制品生产企业整治阶段性监督检查（自查）报告 企业名称                      （盖章） 生产地址                              邮政编码                              企业负责人                             联系电话             传真             5检查日期            年     月    日 江苏省质量技术监督局5《乳制品企业基本情况登记表》填表说明 1．填写要实事求是，不得弄虚作假。企业

2、应对所填内容的真实性和合理性负责。2．用钢笔填写或打印，要求字迹清晰、工整，不得涂改。填写登记表时如纸张不够，可自行附页。3．企业名称应与工商行政管理部门核发的营业执照名称相一致。4．产品名称及其品种按照相应审查细则的规定填写。5．年总产值、销售额、等经济指标均按2008年度填写。6．检查报告封面须加盖企业公章，企业公章应与工商行政管理部门核发的营业执照名称相一致。5乳制品企业基本情况登记表企业法人质量负责人营业执照编号卫生许可证编号食品生产许可证环保证明或排污许可证企业代码建厂时间企业总人数专业技术人员数占地面积（m2）建筑面积（m2

3、）经济性质是否取得出口食品卫生注册证、登记证（证书号）（注册）商标年总产值（万元）年产量（吨）年销售额（万元）是否通过HACCP体系认证、验证（证书号）是否生产学生奶（批准文号）是否通过其他认证、验证（证书号）产品品种及执行标准□巴氏杀菌乳□灭菌乳□酸牛乳□乳粉□婴幼儿乳粉□婴幼儿乳粉分装使用添加物质（附清单）三聚氰胺检验设备□酶标仪□气相色谱□液相色谱□质谱联用□无原料奶来源□自有牧场（奶牛头数）；□非自有牧场（奶牛头数）；□奶站（奶站名称，许可证号）；□散户；□其他可附详细清单检验□三聚氰胺自检；□三聚氰胺索证□三聚氰胺委托检验；□

4、其他项目自检；□其他项目委检原料奶粉来源□国产；□进口检验□三聚氰胺自检；□三聚氰胺索证□三聚氰胺委托检验；□其他项目自检；□其他项目索证□其他项目委检标准化方式□闪蒸；□浓缩；□添加奶粉；□其他出厂检验方式□三聚氰胺自检；□三聚氰胺委托检验；□其他项目自检；□其他项目委检标签在产品配料中如实标明食品添加剂、复原乳原料及比例、产地：□是；□否委托加工□委托已备案□委托未备案□不委托□其它填表时间：企业负责人签名（盖章）：5《江苏省乳制品生产企业全面整顿自查及监督检查情况表》使用说明 1、本检查表适用于对乳制品生产企业的自查及监管部门监督

5、检查。2、本检查表分为：（1）乳品质量安全的企业责任落实情况、（2）食品质量安全管理措施落实情况（3）诚信机制落实情况等3个部分，共17个检查项目。每一个核查项目的结论为“合格”、“一般不合格”或“严重不合格”。3、乳制品生产企业依据本检查表和相应的检查依据对本企业进行自评。填写自评报告，企业应对自评报告结论的真实性负责。在自评工作结束后，由当地质监部门组织核查组再进行该企业的现场核查，填写核查报告，出具核查结论。4、检查结论分为：“合格”、“基本合格”或者“不合格”。确定核查结论应当依据以下原则：核查结论严重不合格项一般不合格项备注合

6、格0≤42项均满足方可判定基本合格0≤82项均满足方可判定不合格≥1>8有一项满足即可判定5、企业应根据自查出的不合格项，立即整改，监督检查中再次查出问题，将按照法律法规处理。5江苏省乳制品生产企业全面整顿自查及监督检查情况表共8页序号内容检查项目检查原则及要求检查方法结论自评□监督检查□自查记录监督检查记录1乳品质量安全责任落实情况1．1严格遵守国家有关法律法规，保证奶制品质量安全，担负企业社会责任。对食品质量安全负第一责任企业签订法人签订承诺书，有强烈的社会责任意识、措施有力，合格。其他领导签订承诺书，措施不得力，一般不合格。未签订

7、承诺书，责任意识淡薄，严重不合格。      座谈了解查阅文件查阅记录□合格□□一般不合格□□严重不合格□      1．2建立健全企业内部责任体系，且能有效运行企业内部责任明确到人，企业领导参加《条例》、《特别规定》宣贯，合格。虽有制度，但责任不明确，企业领导未参加《条例》宣贯，但清楚条例规定，一般不合格。企业内部责任不清，无法追溯责任，领导无人参加《条例》宣贯，且不清楚条例规定，严重不合格。      查阅文件查阅记录□合格□□一般不合格□□严重不合格□     1．3企业应组织员工对《乳品质量安全监督管理条例》《特别规定》等法律法

8、规进行宣贯。企业组织员工对《条例》《特别规定》等进行了宣贯，记录齐全，合格。企业组织员工对《条例》《特别规定》等进行了宣贯，记录不齐全，一般不合格。企业未组织员工对《条例》《特别规定》进行宣贯，无记录，不合