2015年质量管理体系内部审核报告

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1、洛阳玻璃股份有限公司二O一五年质量管理体系内部审核报告QG/LB01.1004-05审核目的评价质量管理体系的符合性和有效性，识别改进机会，实施改进；审核范围公司“洛玻牌”浮法玻璃的设计、开发、生产、销售、服务审核准则GB/T19001-2008；质量管理体系文件；适用的法律法规；顾客投诉。审核日期2015年11月9日～2015年11月13日审核组组长：黄青竹副组长：曹志军、张继勋第1组曹志军、李永莉、武翊、余磊第2组张振斌、王勇、王秋玲、张继勋受审核单位公司总经理、管理者代表、总经理办公室、人力资源部、财务中心、生产中心、品质管理部、市场中心、采

2、购中心、龙海公司、龙玻公司内部审核综述1、本次内审的审核组分成二个小组，对公司质量管理体系所涉及到的9个单位和公司管理层进行了为期5天的现场审核。2、本次内审通过查阅记录和受控文件，提出不合格项1项，为一般性不合格，观察项5项（观察项、不合格项分布情况见附件）。3、2014年内审中提出的2项不合格、13项观察项已全部整改，经验证，整改措施有效。4、技术中心已不再承担公司设计与开发的职责，根据公司质量职能机构和管理体制发生的变化，对公司《质量手册和程序文件合订本》（H版）进行了换页修订，进一步增强了公司质量管理体系充分性和符合性。内部审核综述5、公司

3、发展离不开高素质的员工队伍，今年公司组织13人参加了北京天骐管理咨询公司组织的《新常态下精益设备、品质与成本管控能力提升班》培训。公司组织各职能部门和子公司基层单位60余人参加了集团公司举办的企业管理培训班，学习中建材集团“增节降工作法”“八大工法”“六星企业”等系列培训，学习掌握这些先进的管理经验和工法，对提升洛玻精细化管理水平，不断降低企业运营成本，稳定产品品质，进而提高洛玻的盈利能力，推动洛玻持续健康发展必将产生有力的推动作用。股份公司承办的2015年洛阳市浮法玻璃工技能大赛，不仅有效激发了广大青年员工学技术、练技能的热情，也为优秀青年技能人

4、才的脱颖而出提供了绿色通道。各子公司针对特殊工种和特殊过程岗位进行了办班培训，建立理论与实践相结合，职业教育与学历教育相结合，岗位锻炼与专门培养相结合的三结合人才培养模式，对员工进行系统培训，切实提高了员工的整体素质。6、大部分单位的领导比较重视体系建设工作，全员参与意识也比较强，质量管理体系运行得到了较好的实施与保持，但也有少数单位领导重视程度和全员参与意识还有待进一步加强。7、个别单位需进一步梳理质量管理体系相关程序文件、作业指导书、技术类文件和重要外来文件，保持文件的有效性，注重文件的相互关联及各层次文件间的协调性。审核结论1、本次内审是根据

5、公司新修订的《质量手册和程序文件》（H版）进行的，总体认为公司的质量管理体系在持续有效的运行。公司的质量管理体系通过日常的自查自纠活动、内部审核和管理评审找出了体系运行需改进的地方，持续改进机制进一步加强。2、从今年前十个月公司质量目标完成情况看，公司的质量目标制订较合理。但投诉率指标因2015年8月龙玻公司1.1mm、1.8mm、1.9mm产品投诉理赔量较大，投诉率达27.35%，导致累计投诉率达3.5%，可能影响投诉率年度目标的完成。3、要求相关单位在15个工作日内，针对本次审核提出的不合格项和观察项，组织相关人员举一反三，认真分析原因，制订、

6、落实相应的纠正措施。内审组将对纠正措施的实施情况及其有效性进行书面验证，必要时进行现场验证。拟制：张继勋审核：黄青竹批准：张元东二O一五年十一月十七日