企业内部控制与信息系统整合研究——以s公司为例

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7、文被查阅或借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编、发表学位论文；授权学校将学位论文的全文或部分内容编入、提供有关数据库进行检索。（保密的学位论文在解密后遵循此规定）论文作者签名：导师签名：日期：年月日日期：年月日摘要随着企业面临的经营环境越来越复杂，企业的经营风险越加不可控，内部控制本身的优势受到越来越多的企业管理者重视，我国为了大力推广企业内部控制，加强内部控制体系的建设，出台了《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建立了我国的内部控制规范体系。但是，越来越多的企业建立完善的内部控制体系，在实施过

8、程中却没能有效“落地”，内部控制体系在企业中仅仅成为了一堆文件或应付政策的手段，因此，如何让内部控制在企业中得到有效实施成为人们关注的焦