宁夏回族自治区戒毒管理局2019年部门预算

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1、宁夏回族自治区戒毒管理局2019年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释自治区戒毒管理局2019年部门预算——单位概况一、主要职能自治区戒毒管理局是自治区司法厅的直属行政机构，受自治区司法厅的领导和司法部戒毒管理局的工作指导，收治强制隔离戒毒人员的管理机关。主要职责是贯彻实施《禁毒法》、《

2、戒毒条例》等法律、法规、规章，执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策，监督检查强制隔离戒毒法律法规和政策的执行工作；承担监督管理司法行政系统强制隔离戒毒机构安全稳定的责任；组织、指导、监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生、防疫等工作；督促、管理司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作；指导、监督强制隔离戒毒机构财务、装备和国有资产管理等工作；负责全自治区司法行政戒毒工作警察队伍和职工队伍的建设和管理工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，自治区戒毒管理局部门预算包括：自治区戒毒管理局本级预算及所属四个行政单位。纳入自治

3、区戒毒管理局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：1、宁夏回族自治区戒毒管理局本级2、宁夏回族自治区吴忠强制隔离戒毒所3、宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所4、宁夏回族自治区银川女子强制隔离戒毒所5、宁夏回族自治区固原强制隔离戒毒所自治区戒毒管理局2019年部门预算——部门预算情况说明一、关于自治区戒毒管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明自治区戒毒管理局2019年财政拨款收支总预算10431.62万元。收入预算包括：一般公共预算拨款10431.62万元，没有政府性基金预算拨款。支出预算按政府收支分类功能科目逐项说明包括：公共安全支出8587.02

4、万元、社会保障和就业支出760.11万元、住房保障支出672.8万元、卫生健康支出411.69万元。二、关于自治区戒毒管理局2019年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。自治区戒毒管理局2019年一般公共预算拨款基本支出9017.54万元，其中：本年收入安排支出8796.16万元，上年结转资金安排支出221.38万元。比2018年执行数据8962.05万元增加55.49万元，增长0.6%。其中：人员经费7736.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助

5、、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1059.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明。自治区戒毒管理局2019年一般公共预算拨款项目支出10243.08万元。其中：本年收入安排支出1635.46万元，上年结转资金安排支出86

6、07.62万元。其中：一般行政管理事务2019年预算519万元，比2018年执行数497万元增加22万元，增长4%；强制隔离戒毒人员生活2019年预算150万元，比2018年执行数352.53万元减少202.53万元，下降57%；强制隔离戒毒人员教育2019年预算588万元，比2018年执行数539.36万元增加48.64万元，增长9%；所政设施建设2019年预算378.46万元，比2018年执行数925.09万元减少546.63万元，下降59%；三、关于自治区戒毒管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明自治区戒毒管理局2019年“三公”经费财政

7、拨款预算数为40.48万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费25.48万元，公务接待费10万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.42万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是减少出国经费预算；公务用车购置费减少0万元，主要原因公车改革后不再安排车辆购置；公务用车运行费增加0.88万元；主要原因车辆维修费增加；公务接待费减少2.3万元，主要原因是公务接待减少。四、关于自治区戒毒管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明自治区戒毒管理局没有政府性基金预算拨款。五、关于自治区戒毒

8、管理局2019年收支预算情况的总体说明按照全口径预算