大庆市龙凤区卧里屯社区工作站

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1、大庆市龙凤区卧里屯社区工作站2018年部门预算及有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表四、政府性基金预算功能分类支出表五、政府性基金预算经济分类支出表六、一般公共预算“三公”经费支出情况表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出

2、情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分名词解释 第一部分基本情况一、部门主要职能大庆市龙凤区卧里屯社区工作站系龙凤区政府派出机构，在区政府领导下，负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导辖区居民委员会依法开展自治。二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：社区工作站公共服务中心、综合管理中心及党政综合办。三、机构设置情况机构设置我单位由3个内设科室构成，分别为：社区工作站公共服务中心、综合管理中心及党政综合办。全年人数34人，在职人员29人，其中公务员4人，事业单位人员25人

3、，退休人员5人。第二部分2018年部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表    第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明我单位2018年总收入预算6340035元，总支出预算6340035元。收支总额比2017年预算增加580035元，主要原因是单位职工工资预算增加。（一）总收入预算6340035元全部为财政拨款。（二）总支出预算6340035元，其中：行政运行4949535元，社会保障和就业789000元，医疗卫生和计划生育支出270000元，住房保障支出331500元。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明我单位2018年公共预算财政拨款支出6340035

4、元，按预算功能分类支出情况如下：1、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）756600元。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）32400元；2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4949535元。3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗补助（项）270000元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）324000元，购房补贴（项）7500元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明我单位2018年一般公共预算支出预算6340035元，按预算经济分

5、类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算4755000元，其中：1.基本工资（款）2018年预算984000元。2.津贴补贴（款）2018年预算1584000元。3.奖金（款）2018年预算552000元。4.伙食补助费（款）2018年预算142000元。5.养老保险（款）2018年预算621600元。6.基本医疗保险（款）2018年预算270000元。7.其他社会保障缴费（款）2018年预算32400元。8.住房公积金（款）2018年预算324000元。9.其他工资福利支出（款）2018年预算245000元。（二）商品服务支出（类）2018年预算1212400元，其中：1.

6、办公费（款）2018年预算556000元。2.差旅费（款）2018年预算54500元。3.电费（款）2018年预算60000元。4.工会经费（款）2018年预算5000元。5.公务用车运行维护费（款）2018年预算50000元。6.取暖费（款）2018年预算145000元。7.水费（款）2018年预算40000元。8.物业管理费（款）2018年预算58500元。9.印刷费（款）2018年预算60000元。10.邮电费(款）2018年预算113400元。11.租赁费（款）2018年预算70000元。（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算372635元，其中：1.退休费（款）2018年预

7、算135000元。2.生活补助（款）2018年预算15000元。3.奖励金（廉政保证金）（款）2018年预算119935元。4.其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算102700元。四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明2018年度我站没有基金预算，无基金预算支出。五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明2018年度我站没有基金预算，无基金预算支出。六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明