龙凤区兴化社区工作站

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1、龙凤区兴化社区工作站2018年部门预算及有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表四、政府性基金预算功能分类支出表五、政府性基金预算经济分类支出表六、一般公共预算“三公”经费支出情况表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分部门预算安排情况说明9一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算

2、功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分名词解释 第一部分基本情况一、部门主要职能  我站在区政府领导下，负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导辖区居民委员会依法开展自治。二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：社区工作站公共服务中心、综合管理中心及党政综合办。机构设置情况我单位由3个内设科室构成，分别为：社区工作站公共服务中心、综合管理中心及党政综合办。全年人数40人，在职人员29人，其中公务员11人，事业单位人员18人，退休人员11人。第二

3、部分2018年部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表9  第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明我单位2018年总收入预算8654400元，总支出预算8654400元。收支总额比2017年预算增加970000元，主要原因是单位职工工资预算增加，新增办公楼物业及维修费。（一）总收入预算8654400元全部为财政拨款。（二）总支出预算8654400元，其中：城乡社区支出6475800元，社会保障和就业1087600元，医疗卫生和计划生育支出312000元，住房保障支出779000元。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明我单位2018年公共预算

4、财政拨款支出8654400元，按预算功能分类支出情况如下：1、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1054000元。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）33600元。2、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）6475800元。3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）312000元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）744000元，购房补贴（项）35000元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明9我单位2018年一般

5、公共预算支出预算8654400元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算5916600元，其中：1、基本工资（款）2018年预算828000元。2、机关事业单位基本养老保险（款）2018年预算768000元。3、职工基本医疗保险（款）2018年预算312000元。4、津贴补贴（款）2018年预算2068000元。5、奖金（款）2018年预算720000元。6、其他社会保障缴费（款）2018年预算33600元。7、其他工资福利支出（款）2018年预算340000元。8、伙食补助费（款）2018年预算103000元。9、住房公积金2018年预算74

6、4000元。（二）商品服务支出（类）2018年预算1918100元，其中：1、办公费（款）2018年预算352600元。2、物业管理费（款）2018年预算106000元。3、差旅费（款）2018年预算111100元。4、电费（款）2018年预算210000元。5、印刷费（款）2018年预算110000元。6、维修费（款）2018年预算204000元。7、办公用房取暖费（款）2018年预算256000元。8、邮电费（款）2018年预算203400元。99、工会经费（款）2018年预算55000元。10、专用材料费（款）2018年预算40000元11、租赁费（款）2018年预算

7、70000元。12、水费（款）2018年预算40000元。13、公务用车运行维护费（款）2018年预算50000元。14、其他商品服务支出（款）2018年预算110000元。（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算819700元，其中：1、生活补助（款）2018年预算7500元。2、奖励金（廉政保证金）（款）2018年预算280000元。3、其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算246200元。4、退休费2018年预算286000元。四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算