海口市美兰区发展和改革委员会

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1、海口市美兰区发展和改革委员会2017年度部门决算目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表（见正文附件）3（二）收入决算表（见正文附件）3（三）支出决算表（见正文附件）3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明415（四）财政拨款收入支出

2、决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1115一、部门概况（一）部门职责。1、贯彻执行党和国家及省市有关国民经济、社会发展工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区国民经济、社会发展和经济体制改革的政策和中长期发展规划、年度计划。2、提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和对策；研究分析全区国民经济运行和社会发展的情况，进行全区宏观经济的预测、监测，提出宏观调控对策和建议，提供经济

3、信息咨询服务，协调解决经济运行中的重大问题。受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。3、研究提出全区全社会固定资产投资总规模，负责区政府投资建设项目的综合管理，做好项目立项与跟踪服务；按规定权限审批、审核有关建设项目；参与项目建设过程的监督与管理；指导全区建设项目的招投标工作。4、负责上级政府投资项目审批[红线宽度20米及以下的市政道路、农村公路及一般旅游公路、区级（含）以下的公共服务和社会管理等公益性建设项目的可行性研究报告审批、立项审批、概算审批]；负责社会投资建设项目招标事项核准（省重点项目）。负责社会投资项目及企业投资项目的备案（国内社会资本企业固定资产投资项目）。155

4、、负责全区社会经济发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与编制人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、社保、就业等社会事业发展规划，推进社会事业建设；促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展，协调社会事业发展和改革中的重大问题。6、推进可持续发展战略，参与编制生态建设、环境保护规划，参与生态建设、能源、资源节约和综合利用的重大问题研究。7、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济和社会经济发展的关系，协调相关重大问题，承办国民经济动员相关工作；推进全区国民经济信息化，负责全区国民经济和社会发展信息的收集、整理、分析和发

5、布。8、负责区党政机关小汽车定编审核工作。9、承办区政府和上级部门交办的其他工作。（二）机构设置。纳入海口市美兰区发展和改革委员会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.海口市美兰区发展和改革委员会本级2.海口市美兰区政府投资项目管理中心（下属单位）二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）。15（二）收入决算表（见正文附件）。（三）支出决算表（见正文附件）。（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算

6、表（见正文附件）。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收入、支出总计分别为224.21万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少150.82万元，下降40.22%。主要原因：社会事业发展规划减少。（二）收入决算情况说明。本年收入合计172.5万元，其中：财政拨款收入172.46万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.04万元，占1%。15（三）支出决算情况说明。本年支

7、出合计216.61万元，其中：基本支出108.47万元，占50%；项目支出108.14万元，占50%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入、支出总计分别为224.17万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少18.16万元，下降7.49%。主要原因：社会事业发展规划减