光山县公路管理局

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1、光山县公路管理局2017年度部门决算二〇一八年八月-1-目　　录第一部分　　光山县公路管理局概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分　　光山县公路管理局2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运

2、行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第三部分　　光山县公路管理局部门决算名词解释27第一部分　　光山县公路管理局概况27一、主要职责（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》和国家关于公路建设的方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，制订公路发展规划。（二）根据国家法律、法规和规章赋予的职责权限，负责全县干线公路（国道、省道）的日常养护、用地、绿化、附属设施的管理；负责全县干线公路路政管理，坚持依法治路，维护路产路权，保障公路的完好、安全和畅通。（三）负责全县境内干线公路建设工程的实施和协调工作。

3、（四）制定公路科技发展规划，组织实施科研项目。（五）负责本系统财务管理及内部审计监督工作。（六）负责干部队伍管理、教育和培训工作；负责本系统精神文明建设工作，保证党的路线、方针、政策正确贯彻执行。二、机构设置及部门决算单位构成光山县公路管理局有二级预算单位1个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括光山县公路管理局本级、所属1个二级单位、所属1个三级单位，具体单位名单如下：序号单位名称1光山县公路管理局本级2光山科振公路养护工程有限公司3光山县道路遗撒监管大队27第二部分光山县公路管理局2017

4、年度部门决算情况说明27一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计649.8万元，支出总计649.8万元，与2016年相比，收、支总计各减少308.22万元，下降32.17%。收入变动的主要原因是：2016年县补助修路款350万元。支出变动的主要原因：2016年县补助修路款350万元。二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计649.8万元，其中：财政拨款收入649.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计649.8万元

5、，其中：基本支出649.8万元，占100Ｘ%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。27四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收支总决算649.8万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少308.22万元，下降32.17%。变动的主要原因：2016年县补助修路款350万元。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出649.8万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少308.22万元，下降32.

6、17%。变动的主要原因：2016年县补助修路款350万元。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出649.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出649.8万元，占100%。。27（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.8万元，支出决算为649.8万元，完成年初预算的100%。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出649.8万元，其中：

7、人员经费621.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费28.47万元，主要包括：办公费等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少308.22万元，下降32.17%。变动的主要原因：2016年县补助修路款350万元。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，与2016年数一致，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0

8、%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。272017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0