邢台县旅游发展委员会

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1、邢台县旅游发展委员会2019年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》有关规定和《邢台县财政局关于下达2019年部门预算指标的通知》，现将本部门2019年部门预算予以公开，并就有关预算信息说明如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责承担县旅游工作领导小组办公室工作；牵头重点旅游区域、重大旅游项目的规划编制和建设方案的审批工作；参与旅游建设项目立项审批工作；参与与旅游相关的城市基础设施和服务项目的规划及建设方案审批工作；统筹协调全县用于旅游业发展的各项资金的使用监管，参与政府投入旅游基础设施和配套设施

2、建设项目资金的安排使用；承担全县旅游公共服务体系建设和管理工作，指导建立健全旅游集散地体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；组织指导旅游经营体制改革，促进旅游行业民营经济和中小企业发展，做大做强旅游产业；负责全县旅游行政执法责任制的组织实施工作，依据《旅游法》和相关条例行使旅游执法职能，治理和规范旅游市场秩序，维护旅游企业和消费者正当权益；将规模接待型酒店纳入旅游饭店管理序列；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。10（二）机构设置情况部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式邢台县旅游发展委员会事业

3、单位科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。　　1、收入说明：反映本部门当年全部收入。2019年本部门预算收入总计571.27万元，其中：一般公共预算571.27万元，政府性基金预算0万元，财政专户0万元，其他来源收入（包括事业收入）0万元。2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年本部门支出预算总计571.27万元，其中：人员经费259.54

4、万元，日常公用经费16.73万元，项目支出295万元。3、比上年增减情况：2019年预算收支安排571.27万元，较2018年预算减少52.84万元，主要原因是：项目资金减少。三、机关运行经费安排情况2019年我部门机关运行经费共计安排16.73万元，主要用于日常办公用品、水电费、取暖费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年“三公”经费预算安排7.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运维费5.6610万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元，个人交通补贴3.66万元（

5、系统填报时放错位置）)，公务接待费2万元。较2018年相比增加3.66万元。主要原因是系统填报时把个人交通补贴应填列公务交通补贴中，实际填在了其他运行维护费中，系统填错了。五、绩效预算信息总体绩效目标：全面贯彻中央、省、市要求精神，切实落实《旅游法》和县委、县政府工作目标要求，把加快发展旅游业作为扩大开放、促进消费、调整经济结构、转变经济增长方式、兴业富民、增加就业的重要战略措施，以打造“国家全域旅游示范县”为目标，以项目建设为核心，以招商引资为手段，以龙头景区建设为重点，以加大投入完善景区基础设施建设和配套服务设施建设为抓手

6、，努力打造河北省旅游经济强县。承办好邢台市第三届旅发会。以承办办好第三届旅发会为契机，加大我县基础设施建设力度，整合我县旅游资源，强化管理职能和服务水平，强势对外营销，擦亮太行旅游这张名片，展现“古韵·生态”邢台形象，扩大邢台旅游企业知名度和美誉度，举全县之力抓项目、优环境、促改革、谋发展，做大做强旅游产业。大力推进双5A创建及景区提升。（一）职责分类绩效目标：10宣传科目标主要加强景区人员培训，学习；办公室目标保证局机关高效运转，做好局机后勤保障工作；政策法规科目标旅游资源合理有序开发；执法科目标维护旅游秩序，保护游客安全，

7、玩得开心愉快；财务科目标完成年初预算年底决算，保障单位的账目清楚明了，工资及三险一金清算汇交。招商科目标负责招商引资项目洽谈，引入及推进过程中的管理与服务。实现年度发展规划目标的保障措施：全力策划邢台市第三届旅游产业发展大会。为了进一步加快我县旅游业发展步伐，充分调动全县上下加快旅游产业发展积极性，按照政府主导、企业承办的新型方式，积极筹备邢台市第三届旅游产业发展大会，进一步完善旅游配套设施、规范旅游业管理、宣传营销旅游品牌，将邢台县建设成为大太行地区旅游龙头，河北省旅游强县。（二）全力做好全域旅游示范区创建工作。将进一步整合

8、一切可以整合的资源，调动一切可以调动的力量，坚持把全县重点旅游项目建设放在更加突出的位置，通过多渠道引资、融资和加大各级旅游发展专项资金贴息支持争取力度等措施，确保提前完成全域旅游示范区创建工作。10（三）全力做好中太行核心景区整合工作。以承办市旅发会为契机，依托路罗、浆水两