2017年度德化县

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1、2017年度德化县环卫专项补助项目绩效评价报告项目承担单位：德化县财政局项目负责人：黄飞晓联系电话：0595-23521451项目起止时间：2018年8月—2018年12月  绩效评价工作小组主要成员黄飞晓县财政局会计股陈丽娜县财政局会计股曾海燕县财政局经建股曾世恭县财政局经建股许自立县财政局会计股目  录 一、基本概况 （一）环卫专项经费专项背景 （二）实施单位基本情况 （三）项目资金使用情况 二、绩效评价的组织实施情况（一）前期准备（二）绩效评价的目标（三）绩效评价的依据（四）绩效评价工作的开展情况三、绩效评价指标体系及评价标准 四、项目绩效分析 （一）投入指标（二）过程指标（三）产出与

2、效益五、存在问题六、评价结论及工作建议（一）评价结论（二）工作建议七、其他需要说明的问题 142017年度环卫专项支出绩效评价报告为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《福建省人民政府办公厅转发省财政厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（闽政办[2013]82号）、《福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩[2015]4号）及《德化县财政局关于印发〈德化县财政支出绩效评价管理规定〉的通知》（德财[2016]252号）的有关规定，县财政局专门组织成立绩效重点评价工作小组，对环卫专项的补助项目开展绩

3、效评价，并据以加强对未来专项资金拨付、使用的管理。一、基本概况（一）环卫专项设立背景为了加强城区市容和环境卫生，为人民群众创造清洁、优美的城市生活和工作环境，进一步改善人民的健康水平，提高人民生活的幸福指数，提升城市竞争力，根据工作安排，预算拨入174万元作为城区卫生保洁环卫专项经费，进一步提升我县城区卫生保洁水平，建立健全城市卫生环境长效管理机制。（二）实施单位基本情况德化县市政公用事业管理局下设环境卫生管理处(以下简称环卫处)，属事业单位，核定编制为7名，年末实有人数6。环卫处主要工作职责为城区垃圾转运、处理，垃圾中转站维护管理保洁，公共厕所维护管理保洁，浐溪水面保洁、岸坡除草，果皮箱更

4、新安装，城区道路洒水、冲洗，垃圾中转站（压缩站）和清洁楼建设等。（三）项目资金使用情况2017年环卫专项预算资金174万元，实际到位资金174万元，实际使用资金174万元。资金主要用于：城区垃圾转运、处理，垃圾中转站维护管理保洁，公共厕所维护管理保洁，浐溪水面保洁、岸坡除草，果皮箱更新安装，城区道路洒水、冲洗等保洁支出。目前管理维护保洁的有：生活无害化垃圾填埋场1处，工业和建筑垃圾场1处，公厕47座，垃圾中转站25座，浐溪坝区水面保洁4个。聘用临时工19人，劳务工39人，其中：单位勤杂员3人，单位庭院停车场等卫生保洁兼垃圾运输协管员1人，持A2证的驾驶员5人，垃圾场管理员1人，垃圾场污水站管

5、理员2人，机修人员3人，浐溪水面保洁员3人，垃圾运输协管员1人，公厕及垃圾中转站管理保洁员39人。二、绩效评价的组织实施情况（一）前期准备根据工作部署，县财政局从经建股、会计股抽调人员组成对环卫专项绩效重点评价工作小组。项目绩效评价工作小组根据《泉州市财政局关于印发泉州市财政支出绩效评价管理办法的通知》（泉财预〔2016〕407号）、《泉州市财政局转发福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（泉财预〔2012〕385号）的框架体系及《德化县财政局关于印发〈德化县财政支出绩效评价管理规定〉的通知》（德财〔2016〕252号）以及环境卫生管理处的具体工作职能制定了绩效评价工

6、作计划。（二）绩效评价的目标调研环卫专项的资金拨付、使用情况，拟定2017年环卫专项补助项目绩效评价指标体系，评价2017年环卫专项的绩效目标完成情况，剖析环卫专项补助项目在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，最后提出相应的解决对策，为提高环卫专项资金使用效率提供参考依据。（三）绩效评价的依据1.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）2.福建省《财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）3.《泉州市人民政府办公室转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（泉政办〔2016〕86号）4.《泉州市财政局关于印发泉州市财政支出绩效评价管理办法的通知》（

7、泉财预〔2016〕407号）5.《德化县财政局关于印发〈德化县财政支出绩效评价管理规定〉的通知》（德财〔2016〕252号）（四）绩效评价工作的开展情况1.按计划与要求对2017年度环卫专项项目绩效评价工作进行方案设计并与业务股室碰头协商；2.项目绩效评价工作小组成员到环卫处进行座谈，查阅项目档案、收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价指标体系；3.拟定环卫专项绩效评价指标体系，与环卫处、业务股室等相关